| 30-260292 |
elektrická energia Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
823,35 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260293 |
elektrická energia 01.03.-31.03.2026 - Levočská 40 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
442,82 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260294 |
elektrická energia 01.03.-31.03.2026 - Levočská 40 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
459,33 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260296 |
elektrická energia 01.03.-31.03.2026 - Levočská 40 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
52,35 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260297 |
elektrická energia 01.03.-31.03.2026 - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
125,58 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260298 |
elektrická energia 01.03.-31.03.2026 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
405,17 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260299 |
elektrická energia 01.03.-31.03.2026 - ŠJ, HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 359,37 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260284 |
administracia Microsoft Office 365 za 03/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
NeoCore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260281 |
internet VÚC |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260282 |
služby pevnej siete 01.04.-30.04.2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
99,69 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260283 |
služby balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 03-12/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
338,13 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260272 |
monitorovanie vozidiel 01.03.2026-31.03.2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260279 |
Office 365 A3 - mesačná splátka 03/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
97,42 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260280 |
elektricka revízia rámovej píly (gátra) |
Spojená škola |
53265301 |
MSS Profi s. r. o. |
56457821 |
|
369,00 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260285 |
vodné, stočné - Levočská 40, Stará Ľubovňa |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
688,75 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260286 |
vodné, stočné, zrážky - Obchodná akadémia |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
142,52 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260287 |
vodné, stočné - požiarný odber |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
8,41 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260288 |
vodné, stočne |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
1 075,72 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260274 |
ochrana objektu marec 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,60 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260273 |
PHM + ost. materiál |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
376,70 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260261 |
materiál do skladu OV |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
602,60 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260263 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
138,97 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260014 |
E-Kasa,SD Karta |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
378,09 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260268 |
nákup materiálu do skladu KM + záložný zdroj |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
949,77 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260264 |
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 03/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
369,00 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260259 |
potraviny-Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
44995181 |
|
48,50 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260269 |
materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
Megastav-MG s.r.o. |
45909245 |
|
239,60 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260271 |
systémová podpora IS Magma HCM |
Spojená škola |
53265301 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260270 |
nákup do skladu OVM - materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
419,80 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260260 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
341,85 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
