| 30-251079 |
letáky, nálepky, tričká čierne s logom |
Spojená škola |
53265301 |
Ersah DESIGN s. r. o. |
57269319 |
|
560,00 € |
29.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251077 |
zadávanie podlimitnej zákazky - realizácia výstavby techn. pavilónu |
Spojená škola |
53265301 |
eBIZ Corp s. r. o. |
35758643 |
|
2 700,00 € |
29.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251078 |
administrácia OFFICE |
Spojená škola |
53265301 |
NeoCore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
29.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251067 |
vývoz odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
209,93 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251075 |
materiál na výučbu |
Spojená škola |
53265301 |
Megastav-MG s.r.o. |
45909245 |
|
51,27 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251076 |
mzdové účtovníctvo 1-4/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
98,60 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251074 |
materiál na výučbu + udržba |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
935,93 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251068 |
aut. doprava - SL - Prešov a späť |
Spojená škola |
53265301 |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
|
240,00 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251069 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
965,98 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251073 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
717,84 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251071 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
490,62 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251072 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
414,64 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251070 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
217,41 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251058 |
tankovanie PHM, voda do odstrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
328,47 € |
19.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251056 |
vodné - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
17,34 € |
19.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251057 |
vodné - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
80,05 € |
19.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251062 |
geometria |
Spojená škola |
53265301 |
ALD MOBIL, s.r.o. |
45950849 |
|
49,20 € |
19.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251066 |
drogist. tovar - LOMNIČKA |
Spojená škola |
53265301 |
HEGDAG, s.r.o. |
36464724 |
|
487,67 € |
19.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251063 |
umývanie áut |
Spojená škola |
53265301 |
Marián Šimon |
35399945 |
|
163,60 € |
19.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251061 |
materiál na opravu |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
47,43 € |
19.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251060 |
materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
36254487 |
|
255,80 € |
19.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251065 |
oprava umývačky riadu |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
387,45 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251064 |
plagáty, letáky,kartičky - propagácia |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - TLAČIAREŇ ĽUBOVŇA |
47335432 |
|
105,73 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251059 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
352,74 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251044 |
SADA AKU náradia DLX3078TX1 |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
783,99 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251042 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
798,10 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251043 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
445,44 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251034 |
prepojenie ISDN liniek v tel. ústredniach |
Spojená škola |
53265301 |
Anton Pristač - Priton |
30614139 |
|
138,25 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251052 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 405,75 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251031 |
revízie el spotrebičov a ručn.narádia budovaSO04.SO05 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
605,48 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
