| 30-251015 |
el. energia 11/2025 - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
137,98 € |
15.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251016 |
el. energia 11/2025 -HČ, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 635,05 € |
15.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251017 |
el. energia 11/2025- OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
432,01 € |
15.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251018 |
el. energia 11/2025 - Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 289,42 € |
15.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251019 |
el. energia 11/2025 - Levočská teória |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
549,77 € |
15.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251020 |
elek.energia 11/2025 - Levočská prax |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
401,15 € |
15.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251021 |
el. energia 11/2025 - Levočská ZK |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
51,92 € |
15.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250984 |
technologický servis ČOV Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
157,44 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250983 |
technologický servis ČOV Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
157,44 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251012 |
inzercia - Ľubovniansko |
Spojená škola |
53265301 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
24,60 € |
10.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251008 |
materiál na výučbu |
Spojená škola |
53265301 |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
|
245,70 € |
10.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251009 |
Držiak mikrofónu 2 ks, materiál na výučbu |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
215,70 € |
10.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251007 |
servisná prehliadka RENAULT MASTER |
Spojená škola |
53265301 |
ALD MOBIL, s.r.o. |
45950849 |
|
437,81 € |
10.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251010 |
zaškolenie obsluhy |
Spojená škola |
53265301 |
specSHOP s.r.o. |
28858506 |
|
276,00 € |
10.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251011 |
Kávovar JURA W8 Dark Inox |
Spojená škola |
53265301 |
specSHOP s.r.o. |
28858506 |
|
1 699,00 € |
10.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251013 |
mobilné telefóny HČ, PČ, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
146,05 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251005 |
Lavica posilňovacia 4225014 |
Spojená škola |
53265301 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
124,95 € |
09.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250981 |
servis umývacieho zariadenia |
Spojená škola |
53265301 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
416,74 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251004 |
loptička indiaca - 2 ks |
Spojená škola |
53265301 |
Tivali, s.r.o. |
29212014 |
|
22,22 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250972 |
MATERIáL NA ov - LOMNIčKA |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
73,26 € |
08.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250997 |
materiál na kružky |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
273,87 € |
08.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250971 |
internet VUC |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250979 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
81,91 € |
08.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250975 |
vývoz odpadkov HČ, PČ, ŠJ, poplatok za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
415,60 € |
08.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250977 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 018,00 € |
08.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250980 |
materiál na sklad kanc. potrieb |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
412,15 € |
08.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250978 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
398,27 € |
08.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250974 |
monitoring vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
08.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250998 |
kladivo kombinované Makita HR2470T |
Spojená škola |
53265301 |
RAWOOD, s.r.o. |
46610855 |
|
330,10 € |
08.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250976 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
366,13 € |
08.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
