| 30-260059 |
revízia zdvíhacích zariadení-schodisková plošina |
Spojená škola |
53265301 |
ARES s.r.o. |
31363822 |
|
202,95 € |
04.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260048 |
tovar na OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
615,68 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260050 |
tovar na OV |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
243,95 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260053 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,60 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260058 |
tovar na sklad kanc. potrieb |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
827,33 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260061 |
zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 1/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
369,00 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260052 |
Servis + výmena filtrov malotraktor - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
954,42 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260054 |
tankovanie PHM, voda do odstrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
419,08 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260055 |
licencia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
103,32 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260056 |
materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
48,40 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260049 |
materiál na OV + údržba |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
368,30 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260057 |
tovar na sklad kance. potrieb |
Spojená škola |
53265301 |
ETERNITAE s. r. o. |
56799659 |
|
392,30 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260060 |
spracovanie smernice o FK |
Spojená škola |
53265301 |
Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. |
00348002 |
|
69,00 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260046 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
223,69 € |
29.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260047 |
aut. doprava - SL - Vyšné Ružbachy LK refundácia žiakmi |
Spojená škola |
53265301 |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
|
240,00 € |
29.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260002 |
MOP bavlna FLIPPERMASTER 5 ks |
Spojená škola |
53265301 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
228,78 € |
28.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260043 |
servisná prehliadka horákov a kotla- Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Miroslav Matis - STELAGAS |
40638596 |
|
504,00 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260040 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
769,19 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260037 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
231,41 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260038 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 057,38 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260042 |
potraviny ŠJ, |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
195,00 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260041 |
potraviny ŠJ, potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
317,02 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260039 |
Lyž.kurz-skipasy-refundácia-zapl.žiakmi |
Spojená škola |
53265301 |
i.DEAL, a.s. |
36472999 |
|
4 125,00 € |
26.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260035 |
zľava pri dosiahnutí objemu nákupu |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
-46,28 € |
26.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260063 |
ubytovanie + plná penzia lyž.kurz |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
11 250,00 € |
26.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260035 |
potraviny cukrár |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
381,61 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260034 |
potraviny OV, materiál OV |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
146,14 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260045 |
tovar ŠJ-obedáre nerezové 18 ks |
Spojená škola |
53265301 |
U.T.C.spol. s.r.o. |
43000550 |
|
148,54 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260033 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, tovar na sklad ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
686,69 € |
20.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251117 |
potraviny - Lomnička-raňajky |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
193,29 € |
20.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
