| 30-250242 |
poháre - súťaž |
Spojená škola |
53265301 |
3G, s.r.o., |
46936238 |
|
40,55 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250232 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
907,01 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250233 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
231,00 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250226 |
potraviny ŠJ, potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
928,21 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250225 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
242,43 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250216 |
drogistický tovar - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
482,82 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250217 |
drogistický tovar |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
364,37 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250207 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
955,74 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250208 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 008,58 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250212 |
potraviny ŠJ, OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
332,48 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250200 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
198,00 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250219 |
servisný zásah + tonery |
Spojená škola |
53265301 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
746,61 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250209 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
228,40 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250215 |
učebnice ANJ - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Megabooks SK spol.s.r.o. |
36699594 |
|
53,81 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250214 |
lopta ADIDAS - 10ks Vzp |
Spojená škola |
53265301 |
Sportto, s. r. o. |
56645368 |
|
200,00 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250211 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tropico V, s.r.o. |
51924277 |
|
732,23 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250220 |
aktualizácia odbornej prípravy v elektrotechnike - J.Repka |
Spojená škola |
53265301 |
Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov |
37946765 |
|
60,00 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250210 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
486,93 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250201 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
864,64 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250202 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
326,00 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250203 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
508,82 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250218 |
webinár - Zmeny v správe registratúry |
Spojená škola |
53265301 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
75,00 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250197 |
ochrana objektu PZ za 01/2025 - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
8,30 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250198 |
ochrana objektu PZ za 02/2025 - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
8,30 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250199 |
ochrana objektu PZ za 03/2025 - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
8,30 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250224 |
odstránenie prevádzkovej plomby - hlavný istič-Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Východoslovenská distribučná a.s. |
36599361 |
|
42,00 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250206 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
222,86 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250013 |
technické plyny - zvár. škola |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
73,92 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250014 |
nájom PČ fliaš |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
37,64 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250213 |
revízia výťahov 1.1.-31.03.2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
494,46 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
