| 30-250957 |
posilňovacia veža - Pro Multipress |
Spojená škola |
53265301 |
StrongGear s.r.o. |
04099001 |
|
310,40 € |
03.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250960 |
materiál na produktívne práce - stolár |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
1 504,80 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250961 |
VIDEOmikrofón |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
129,00 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250959 |
FOTOSTENA Pop-up |
Spojená škola |
53265301 |
EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o. |
47320834 |
|
1 003,68 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250956 |
pečivo -raňajky LOMNIČKA |
Spojená škola |
53265301 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
44995181 |
|
88,17 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250958 |
materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
47,17 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250963 |
materiál - cukrár VZP |
Spojená škola |
53265301 |
MAGROPOM MAX s. r. o. |
52238466 |
|
365,20 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250955 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
485,04 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250047 |
činnosť zvár. technológa |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Ján Hudák |
40717241 |
|
420,00 € |
02.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250950 |
vodné, stočné, zrážky - Levočská 11/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
733,63 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250951 |
vodné, stočné, zrážky PČ, vodné, stočné, zrážky HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
1 055,52 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250952 |
vodné, stočné, zrážky ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
201,44 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250953 |
vodné, stočné, zrážky - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
155,46 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250954 |
vodné,stočné - požiarny odber |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
7,36 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250948 |
tankovanie PHM, voda do odstrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
439,90 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250949 |
tovar drogeria ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
HEGDAG, s.r.o. |
36464724 |
|
499,70 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250945 |
dobropis k fakture vs:6700080972 |
Spojená škola |
53265301 |
FREVER TRADE s.r.o. |
25871480 |
|
-8,31 € |
28.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250947 |
technologický servis ČOV Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
157,44 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250944 |
zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 11/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
369,00 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250942 |
materiál na prot. okná |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
424,81 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250943 |
vetranie CHÚC objektu internátu |
Spojená škola |
53265301 |
MSS Profi s. r. o. |
56457821 |
|
209,10 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250938 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
850,54 € |
28.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250941 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
260,00 € |
28.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250939 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
200,33 € |
28.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250937 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
362,09 € |
28.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250940 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
412,74 € |
28.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250936 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
382,35 € |
27.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250935 |
materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
128,30 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250934 |
unisex papuče - 20 ks |
Spojená škola |
53265301 |
SOLEDO s.r.o. |
29298679 |
|
467,40 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250932 |
strava a ubytovanie v rámci zhodnotenia NP II - 5 účastníkov |
Spojená škola |
53265301 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
230,00 € |
25.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
