| 30-260511 |
spotreba plynu 5/2026 - Levočská 40 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
304,40 € |
11.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260512 |
spotreba elektriny 05/2026 - Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
606,63 € |
11.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260513 |
spotreba elektriny 05/2026 - SOŠ Jarmočná 108, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 311,17 € |
11.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260514 |
spotreba elektriny 05/2026 - OA, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
370,66 € |
11.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260515 |
spotreba elektriny 05/2026 - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
160,07 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260516 |
spotreba elektriny 05/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
20,46 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260517 |
spotreba elektriny 05/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
191,01 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260507 |
nákup na údržbu a opravy |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
571,15 € |
10.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260502 |
služby pevnej siete 06/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
99,22 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260503 |
internet VÚC 06/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260505 |
monitorovanie vozidiel 05/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260504 |
administracia Microsoft Office 365 za 05/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
NeoCore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260501 |
mäso a mäsové výrobky - ŠJ a OV |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 036,62 € |
05.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260498 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
285,12 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260500 |
chlieb, pečivo - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Luspek spol.s r.o. |
17079691 |
|
387,31 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260497 |
materiál na kontajnery - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Šatala - Železiarstvo PodoKlinec |
55116540 |
|
96,90 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260499 |
PHM + voda do ostrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
304,90 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260526 |
Prevádzková OP a OS VTZ PZ a TZ -kotolňa,učebňa |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
595,00 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260488 |
oprava zámku na vozidle Ford Transit |
Spojená škola |
53265301 |
Štefan Maskaľ |
43119816 |
|
60,00 € |
02.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260496 |
náhradné diely TOYOTA SL 735 BZ |
Spojená škola |
53265301 |
AZ CAR, s.r.o. |
36417688 |
|
142,00 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260492 |
potraviny do sladu OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
72,12 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260495 |
Zástava SK a EU |
Spojená škola |
53265301 |
EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o. |
47320834 |
|
239,85 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260494 |
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 05/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
369,00 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260489 |
PHM + voda do ostrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
371,88 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260491 |
revízne prehliadky tlakových zariadení - Levočská 40 |
Spojená škola |
53265301 |
Martin Vojtovič - FI MAVO servis |
52043665 |
|
290,00 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260490 |
Office 365 A3 - mesačná splátka 05/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
97,42 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260493 |
potraviny do sladu OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
462,78 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260523 |
drevená stohovacia stolička |
Spojená škola |
53265301 |
4Leaders s.r.o. |
28144708 |
|
302,20 € |
02.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260520 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle GDPR a zákona o OOU za 06/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
02.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260522 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 06/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
55,35 € |
02.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
