| 30-250921 |
potraviny ŠJ, OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
386,49 € |
18.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250920 |
potraviny ŠJ, OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
644,90 € |
18.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250917 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
778,01 € |
17.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250046 |
technické plyny-Zv.KURZ pč |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
836,02 € |
17.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250045 |
pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
119,48 € |
15.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250896 |
vývoz BRKRO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
41,82 € |
13.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250915 |
fólia zatavovacia, misy |
Spojená škola |
53265301 |
HEDONIA, s.r.o. |
36536415 |
|
234,32 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250914 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
462,06 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250916 |
reklamná PVC tabuľa, roll up, plagát |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - TLAČIAREŇ ĽUBOVŇA |
47335432 |
|
526,44 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250889 |
el. energia 09/2025 - Levočská prax |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
331,19 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250890 |
el. energia 10/2025 - Levočská teória |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
382,34 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250891 |
elek.energia 10/2025 - Levočská ZK |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
17,16 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250892 |
elek.energia 10/2025 - lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
165,33 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250893 |
el. energia 10/2025- OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
448,38 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250894 |
el. energia 10/2025- |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 561,40 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250895 |
ele. energia 10/2025 Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
969,43 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250910 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
365,98 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250909 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 048,92 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250912 |
potraviny ŠJ, |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
260,00 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250911 |
potraviny ŠJ, |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 009,52 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250913 |
internet 11/2025-Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
27,00 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250897 |
materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
11,50 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250888 |
mobilné telefóny HČ, PČ, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
163,49 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250877 |
údržba WC OA |
Spojená škola |
53265301 |
Inštala Nova spol.s.r.o. |
36483176 |
|
79,13 € |
07.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250875 |
plyn propan - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
2 213,39 € |
07.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250876 |
oprava + náter štítu pred budovou L |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
361,83 € |
07.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250887 |
revízia výťahu v ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
111,19 € |
07.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250885 |
vývoz odpadkov HČ, PČ, ŠJ, poplatok za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
490,91 € |
07.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250886 |
monitoring vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
07.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250882 |
internet VUC |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
