| 30-260083 |
internet VUC |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260084 |
pevné linky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
98,65 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260076 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
833,90 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260079 |
potraviny ŠJ, tovar na sklad ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
490,07 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260077 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
612,97 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260080 |
potraviny ŠJ, |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
628,69 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260081 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 073,76 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260082 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
490,16 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260075 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
380,52 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260078 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
500,46 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260059 |
revízia zdvíhacích zariadení-schodisková plošina |
Spojená škola |
53265301 |
ARES s.r.o. |
31363822 |
|
202,95 € |
04.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260072 |
poukážky na nákup potravín - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Peter Smadra - Pod gaštanom |
10768017 |
|
100,00 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260074 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
14,34 € |
04.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260048 |
tovar na OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
615,68 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260050 |
tovar na OV |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
243,95 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260053 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,60 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260058 |
tovar na sklad kanc. potrieb |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
827,33 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260061 |
zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 1/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
369,00 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260052 |
Servis + výmena filtrov malotraktor - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
954,42 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260054 |
tankovanie PHM, voda do odstrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
419,08 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260055 |
licencia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
103,32 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260056 |
materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
48,40 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260049 |
materiál na OV + údržba |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
368,30 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260057 |
tovar na sklad kance. potrieb |
Spojená škola |
53265301 |
ETERNITAE s. r. o. |
56799659 |
|
392,30 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260060 |
spracovanie smernice o FK |
Spojená škola |
53265301 |
Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. |
00348002 |
|
69,00 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260065 |
vodné, stočné, požiarny odber |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
9,72 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260067 |
vodné, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
1 115,99 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260068 |
vodné,stočné - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
177,85 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260069 |
vodné - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
42,90 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260064 |
vodné, stočné, zrážky - Levočská 1/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
735,49 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
