| 30-251058 |
tankovanie PHM, voda do odstrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
328,47 € |
19.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251056 |
vodné - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
17,34 € |
19.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251057 |
vodné - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
80,05 € |
19.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251062 |
geometria |
Spojená škola |
53265301 |
ALD MOBIL, s.r.o. |
45950849 |
|
49,20 € |
19.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251066 |
drogist. tovar - LOMNIČKA |
Spojená škola |
53265301 |
HEGDAG, s.r.o. |
36464724 |
|
487,67 € |
19.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251063 |
umývanie áut |
Spojená škola |
53265301 |
Marián Šimon |
35399945 |
|
163,60 € |
19.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251061 |
materiál na opravu |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
47,43 € |
19.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251060 |
materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
36254487 |
|
255,80 € |
19.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251044 |
SADA AKU náradia DLX3078TX1 |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
783,99 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251042 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
798,10 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251043 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
445,44 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251034 |
prepojenie ISDN liniek v tel. ústredniach |
Spojená škola |
53265301 |
Anton Pristač - Priton |
30614139 |
|
138,25 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251052 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 405,75 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251031 |
revízie el spotrebičov a ručn.narádia budovaSO04.SO05 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
605,48 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251032 |
revízia OPaOS elektr. spotrebičov budova SO01 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 334,60 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251033 |
revízia OPaOS elektr. spotrebičov budova SO03,SO07,SO010 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 038,02 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251036 |
zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 12/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
369,00 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251030 |
potraviny ŠJ - balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Luspek spol.s r.o. |
17079691 |
|
14,88 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251037 |
potraviny - Lomnička-raňajky |
Spojená škola |
53265301 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
44995181 |
|
40,07 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251050 |
potraviny ŠJ, |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
162,50 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251051 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
542,24 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250050 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola |
53265301 |
XINTEX Slovakia, s.r.o. |
36459046 |
|
159,78 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251038 |
revízia výťahov |
Spojená škola |
53265301 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
527,10 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251049 |
systémová podpora Magma 4.Q/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251041 |
materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
69,20 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251048 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
251,84 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251053 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
327,55 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251035 |
servisná priehliadka TRAFIC |
Spojená škola |
53265301 |
ALD MOBIL, s.r.o. |
45950849 |
|
375,89 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251046 |
servis TRAFIC |
Spojená škola |
53265301 |
ALD MOBIL, s.r.o. |
45950849 |
|
372,76 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251047 |
NTB LENOVO V15-4 ks, NTB ASUS TUF A15,tlačiareň MFP Epson ECOTANK L4360 |
Spojená škola |
53265301 |
ETERNITAE s. r. o. |
56799659 |
|
3 593,00 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
