| 30-250675 |
elek.energia 08/2025 - Levočská teória |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
141,94 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250676 |
elek.energia 08/2025 - Levočská prax |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
88,37 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250677 |
elek.energia 08/2025 - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
16,45 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250671 |
elek.energia 08/2025 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
228,23 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250672 |
elek.energia 08/2025 - HČ, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 229,98 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250673 |
elek.energia 08/2025 - lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
102,34 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250674 |
elek.energia 08/2025 - lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
256,12 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250664 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
203,96 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250666 |
vývoz odpadkov HČ, PČ, ŠJ, poplatok za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
170,14 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250665 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
280,61 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250663 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 641,83 € |
10.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250662 |
administrácia OFFICE |
Spojená škola |
53265301 |
Happystore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250661 |
monitoring vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250660 |
licencia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
103,32 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250658 |
tankovanie PHM, voda do odstrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
174,22 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250656 |
vývoz odpadkov HČ, PČ, ŠJ, poplatok za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
238,46 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250655 |
polep okien |
Spojená škola |
53265301 |
Erik Horník Ersah DESIGN |
50926179 |
|
950,00 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250654 |
oprava + údržba - materiál |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
3 610,63 € |
02.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250651 |
ochrana objektu - výjazd |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
43,05 € |
02.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250653 |
interiérové dvere - 3 ks |
Spojená škola |
53265301 |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
|
555,00 € |
02.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250652 |
učebníce ANJ |
Spojená škola |
53265301 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 184,72 € |
02.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250637 |
stavebné opravy |
Spojená škola |
53265301 |
M&E Construction, s.r.o. |
47058650 |
|
2 778,00 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250638 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
102,10 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250643 |
vodné - LOMNIČKA 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
1,14 € |
28.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250644 |
vodné, stočné, zrážky PČ, vodné, stočné, zrážky HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
767,95 € |
28.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250639 |
vodné, stočné, zrážky PČ, vodné, stočné, zrážky HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
946,80 € |
28.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250640 |
vodné, stočné - pož. odber |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
8,68 € |
28.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250642 |
vodné, stočné, zrážky - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
106,04 € |
28.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250635 |
materiál na sklad kanc. potrieb |
Spojená škola |
53265301 |
ETERNITAE s. r. o. |
56799659 |
|
758,45 € |
28.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250636 |
servis auta + materiál |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o. |
50275054 |
|
626,00 € |
28.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
