| 30-260413 |
ISIC |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združenie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
26,00 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260412 |
vývoz BRKRO 04/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
33,25 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260404 |
spotreba elektriny Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
25,86 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260405 |
spotreba elektriny 04/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
406,73 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260406 |
spotreba elektriny 04/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
574,13 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260407 |
spotreba elektriny 04/2026 - Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
501,61 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260408 |
spotreba elektriny 04/2026 - SOŠ Jarmočná 108, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 395,39 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260409 |
spotreba elektriny 04/2026 - OA, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
385,29 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260410 |
spotreba elektriny 04/2026 - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
141,36 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260411 |
nástroj na výmenu brzdovej kvapaliny, nosnik zavesenia motora |
Spojená škola |
53265301 |
MEGAKUPA s. r. o. |
50410351 |
|
348,48 € |
14.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260400 |
ovocie, zelenina, ost. výrobky - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
435,97 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260401 |
ovocie, zelenina, ost. výrobky - ŠJ a OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
443,70 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260403 |
mobilné telefóny + internet 04/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
178,85 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260398 |
mlieko a mliečné výrobky - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
175,44 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260432 |
MTZ OV - aretačná sada S-90002 + poštovné |
Spojená škola |
53265301 |
KAMAX SLOVAKIA s. r. o. |
55048307 |
|
54,00 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260402 |
vývoz a nakladanie s odpadom 04/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
433,98 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260419 |
mechanický regloskop na nastavenie svetlometov |
Spojená škola |
53265301 |
Lincos, s. r. o. |
51818256 |
|
776,95 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260430 |
interiérové zariadenie peer mentoringovej miestnosti |
Spojená škola |
53265301 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
1 183,91 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260418 |
obed + občerstvenie účastníkov workshopu Zelené kompetencie dňa 6. 5. 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
|
351,60 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260397 |
revízia vyťahu - školská jedáleň |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
147,22 € |
10.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260396 |
monitorovanie vozidiel 04/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
08.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260392 |
služby pevnej siete 05/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
98,20 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260393 |
internet VÚC - 5/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260391 |
čistenie kanalizácie |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Smrek |
43634036 |
|
196,80 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260394 |
AISiC preukazy |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
24,60 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260390 |
Office 365 A3 - mesačná splátka 04/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
97,42 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260386 |
pečivo pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
285,10 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260395 |
administracia Microsoft Office 365 za 04/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
NeoCore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260385 |
PHM + voda do ostrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
302,22 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260389 |
vodné, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
940,25 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
