| 30-250858 |
vodné - LOMNIČKA 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
92,94 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250844 |
plyn 10/2025 ŠJ, PČ, HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
5 366,00 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250861 |
licencia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
103,32 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250857 |
internet 10/2025-Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
27,00 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250860 |
učebnice - ANJ |
Spojená škola |
53265301 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 792,00 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250859 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,60 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250854 |
vývoz odpadkov HČ, PČ, ŠJ, poplatok za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
590,63 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250853 |
revízie plyn. kotlov OA |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
660,00 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250856 |
potraviny - Lomnička-raňajky |
Spojená škola |
53265301 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
44995181 |
|
79,21 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250851 |
inštalácia protip. okien |
Spojená škola |
53265301 |
Jarmila Hnátová |
54747554 |
|
331,63 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250855 |
tankovanie PHM, voda do odstrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
330,51 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250852 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
397,82 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250846 |
vodné,stočné - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
192,61 € |
31.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250847 |
vodné, stočné - pož. odber |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
8,68 € |
31.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250849 |
vodné, stočné, zrážky - Levočská 10/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
877,72 € |
31.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250850 |
vodné, stočné, zrážky PČ, vodné, stočné, zrážky HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
1 223,46 € |
31.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250843 |
komposter PVC - projekt "hrdina" VSE |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
460,00 € |
30.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250842 |
kľúč sys GHK, sys skupinový, vložka sys. |
Spojená škola |
53265301 |
PETOS SK s.r.o. |
46461507 |
|
3 152,10 € |
29.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250043 |
kľúč sys skupinový |
Spojená škola |
53265301 |
PETOS SK s.r.o. |
46461507 |
|
248,50 € |
29.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250840 |
porada riaditeľov |
Spojená škola |
53265301 |
ŠvP Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
29.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250841 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
187,96 € |
29.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250839 |
učebnice - ekonomiky |
Spojená škola |
53265301 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
175,70 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250836 |
škarovka smrek, preglejka - projekt "hrdina - VSE I" - vlastné zdroje |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
198,12 € |
28.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250838 |
nálepka - projekt "hrdina" VSE I |
Spojená škola |
53265301 |
Erik Horník Ersah DESIGN |
50926179 |
|
30,00 € |
28.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250837 |
laková lazura, drev. obklad - projekt "hrdina" VSE I-vlastné zdroje |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
62,47 € |
28.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250835 |
finančný spravodaj 2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
25,00 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250834 |
servis schod. plošiny v L-budove |
Spojená škola |
53265301 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
418,78 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250832 |
brány automatické posúvn 2 ks + oplotenie |
Spojená škola |
53265301 |
Martin Kaleta |
45318875 |
|
14 636,39 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250833 |
pracovné stretnutie pre mzdových personalistov |
Spojená škola |
53265301 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
350,00 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250826 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
214,19 € |
22.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
