| 30-260759 |
spotreba elektriny 8/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
267,80 € |
16.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260760 |
spotreba elektriny 8/2026 Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
155,28 € |
16.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260761 |
spotreba elektriny 8/2026 Jarmočná 108 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 584,68 € |
16.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260762 |
spotreba elektriny 8/2026 Lev.40 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
140,18 € |
16.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260763 |
spotreba elektriny 8/2026 -OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
284,55 € |
16.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260764 |
spotreba elektriny 8/2026 -Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
440,51 € |
16.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260765 |
spotreba elektriny 8/2026 -Lev.40 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
17,43 € |
16.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260757 |
nákup router TP Link |
Spojená škola |
53265301 |
HobbyTech spol. s r. o. |
57541914 |
|
218,56 € |
10.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260029 |
nákup posteľného prádla |
Spojená škola |
53265301 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
992,00 € |
10.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260751 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
2 268,32 € |
08.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260752 |
predlženie registrácie domény (5.9.-4.9.2027) |
Spojená škola |
53265301 |
WebHouse,s.r.o. |
36743852 |
|
17,10 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260748 |
revízia výťahu - školská kuchyňa |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
170,51 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260735 |
monitorovanie vozidiel 08/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260733 |
PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
165,78 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260738 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
956,12 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260741 |
potraviny pre OV a ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
838,20 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260745 |
tlačiareň štítkov BROTHER PT-E560BTVP |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
265,91 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260747 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Ferimex IT s.r.o. |
36460010 |
|
16,40 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260027 |
nákup materiálu na opravu a údržbu - PČ |
Spojená škola |
53265301 |
Inštala Nova spol.s.r.o. |
36483176 |
|
154,02 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260742 |
mäso a mäsové výrobky - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
472,97 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260746 |
nákup do skladu KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
396,79 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260744 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
|
252,84 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260739 |
mlieko a mliečné výrobky - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
174,02 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260734 |
AISiC preukazy |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
553,50 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260028 |
nákup materiálu - apartmán |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
105,30 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260743 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
61,81 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260740 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
947,11 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260732 |
Office 365/A3 - 08/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
97,42 € |
03.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260730 |
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 08/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
369,00 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260736 |
nákup materiálu na opravu a údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
36254487 |
|
601,69 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
