| 30-250371 |
el. energia 04/2025 - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
303,10 € |
14.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250372 |
el. energia 04/2025 - Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
389,30 € |
14.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250373 |
el. energia 04/2025 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
410,68 € |
14.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250374 |
el.energia ŠJ, el. energia HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 190,49 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250375 |
el. energia 04/2025 - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
266,83 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250376 |
el. energia 04/2025 - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
270,70 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250377 |
el. energia 04/2025 - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
41,14 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250355 |
tankovanie PHM, voda do odstrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
97,58 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250354 |
poradca 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
142,00 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250357 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
LIMO SPES s.r.o. |
17085951 |
|
27,85 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250356 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
410,55 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250353 |
vodné, stočné, zrážky PČ, vodné, stočné, zrážky HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
573,20 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250352 |
nákup tovaru pre ŠJ-lyžica,vidlička,nôž stolový,cedník |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
498,80 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250335 |
materiál na sklad kanc. potrieb |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
1 045,87 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250338 |
USB- hub |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
16,90 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250340 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,60 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250345 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
144,25 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250347 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
810,88 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250351 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
576,48 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250343 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
235,84 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250339 |
PHM, ADBlue,sprej |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
292,92 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250341 |
licencia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
103,32 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250337 |
materiál PČ, materiál na údržbu, materiál na výučbu |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
396,70 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250342 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
288,54 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250346 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
106,40 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250344 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
632,57 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250348 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
965,40 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250349 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2,38 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250336 |
materiál na matur. skúšky |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
1 700,81 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250318 |
kotúč pílový |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
70,39 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
