| 30-260141 |
tankovanie PHM, voda do odstrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
182,04 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260139 |
potraviny ŠJ, |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
516,38 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260140 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
167,81 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260136 |
revízie VTZ PZ a TZ |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
1 665,00 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260138 |
potraviny ŠJ, |
Spojená škola |
53265301 |
Tropico V, s.r.o. |
51924277 |
|
894,84 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260004 |
tech.plyny - ZK |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
322,94 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260005 |
nájom PC fliaš |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
33,42 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260135 |
cukrár. tácka - 5 ks, plech - 3 ks |
Spojená škola |
53265301 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
226,63 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260137 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
221,22 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260143 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
578,36 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260134 |
oprava plynovej ergulačnej stanice- Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Adam Libiak - LBK Servis |
56248601 |
|
526,44 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260133 |
webinár - eGovernment školy |
Spojená škola |
53265301 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
29,00 € |
16.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260132 |
koľajnice stropné |
Spojená škola |
53265301 |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
|
204,00 € |
16.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260147 |
čistiace tablety JURA |
Spojená škola |
53265301 |
specSHOP s.r.o. |
28858506 |
|
62,00 € |
16.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260098 |
el. energia 01/2026 HČ, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 570,58 € |
13.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260099 |
el energia Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
139,05 € |
13.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260100 |
el. energia ZK Levočšká |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
18,40 € |
13.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260101 |
el. energia Levočská prax |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
404,05 € |
13.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260102 |
el. energia Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 920,21 € |
13.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260103 |
el. energia Levočkská teória |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
593,27 € |
13.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260121 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
356,80 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260124 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
303,62 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260130 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
844,13 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260123 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
74,00 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260131 |
propagačné materiál-notesy, perá,tašky |
Spojená škola |
53265301 |
EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o. |
47320834 |
|
937,88 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260122 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
900,98 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260120 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
195,00 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260128 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
272,83 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260117 |
letáky, nálepky, vstupenky - propagácia |
Spojená škola |
53265301 |
Ersah DESIGN s. r. o. |
57269319 |
|
304,00 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260003 |
tech.plyny - ZK |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
875,65 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
