| 30-250889 |
el. energia 09/2025 - Levočská prax |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
331,19 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250890 |
el. energia 10/2025 - Levočská teória |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
382,34 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250891 |
elek.energia 10/2025 - Levočská ZK |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
17,16 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250892 |
elek.energia 10/2025 - lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
165,33 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250893 |
el. energia 10/2025- OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
448,38 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250894 |
el. energia 10/2025- |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 561,40 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250895 |
ele. energia 10/2025 Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
969,43 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250877 |
údržba WC OA |
Spojená škola |
53265301 |
Inštala Nova spol.s.r.o. |
36483176 |
|
79,13 € |
07.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250875 |
plyn propan - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
2 213,39 € |
07.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250876 |
oprava + náter štítu pred budovou L |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
361,83 € |
07.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250872 |
tankovanie PHM, voda do odstrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
216,39 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250867 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
337,07 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250862 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
187,91 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250873 |
potraviny ŠJ, OV |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 163,86 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250870 |
materiál na sklad kanc. potrieb |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
104,16 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250869 |
zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 10/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
369,00 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250865 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
260,00 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250864 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
53,26 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250866 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
449,21 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250868 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
421,89 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250871 |
materiál - údržba, oprava |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
502,31 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250044 |
drogist. tovar - PČ |
Spojená škola |
53265301 |
HEGDAG, s.r.o. |
36464724 |
|
188,85 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250863 |
bonus z obratu |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
-89,88 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250858 |
vodné - LOMNIČKA 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
92,94 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250844 |
plyn 10/2025 ŠJ, PČ, HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
5 366,00 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250861 |
licencia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
103,32 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250857 |
internet 10/2025-Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
27,00 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250860 |
učebnice - ANJ |
Spojená škola |
53265301 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 792,00 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250859 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,60 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250854 |
vývoz odpadkov HČ, PČ, ŠJ, poplatok za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
590,63 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
