| 30-240827 |
tlačivá-list bianco |
Spojená škola |
53265301 |
ŠEVT |
31331131 |
|
1 167,60 € |
19.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240829 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
173,03 € |
19.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240828 |
materiál na výučbu |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
306,71 € |
19.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240825 |
servisná prehliadka horákov a kotla- Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Miroslav Matis - STELAGAS |
40638596 |
|
504,00 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240824 |
propán - plyn - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
1 743,00 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240821 |
čistenie lapača tukov- 3 ks |
Spojená škola |
53265301 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
801,84 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240826 |
bezdrôtový pohybový PIR senzor-intelig. jednotka |
Spojená škola |
53265301 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
22,43 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240820 |
tlačiareň a kanc. materiál |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
453,00 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240819 |
materiál na údržbu a materiál na výučbu vzp |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
168,30 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240817 |
spoloč. hra Kensis 2 ks-lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
SPORTISIMO SK s. r. o.. |
44156979 |
|
22,35 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240803 |
Termos 20l s venilom NEREZ |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
240,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240801 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
957,96 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240813 |
potraviny na ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
335,51 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240802 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
198,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240814 |
zemiaky pre Šj |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
99,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240815 |
čitačky 5 ks |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
122,40 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240808 |
revízia výťahov 1.10.-31.12.2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
482,40 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240798 |
ČK ISIC |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
72,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240797 |
ISIC - žiaci |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
78,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240800 |
systémová podpora Magma 1.10.-31.12.2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240809 |
potraviny na ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
519,91 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240807 |
materiál na výučbu,zvodič prepätia 2ks, elektromer 2ks |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
1 519,84 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240799 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
2 242,69 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240822 |
zimné bundy zelené - 12 ks |
Spojená škola |
53265301 |
COOL Trading s.r.o. |
03926788 |
|
446,90 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240780 |
lopta-Indiaca Play-3 ks |
Spojená škola |
53265301 |
ŠPORTUJEME, s. r. o. |
44484828 |
|
50,40 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240795 |
pracovný kalendár, 130 ks |
Spojená škola |
53265301 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
292,50 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240796 |
internet 9/2024-stredisko prakt.vyučovania |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
26,00 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240787 |
materiál na výučbu-florbal.lopty |
Spojená škola |
53265301 |
Master Sport s.r.o. |
27792064 |
|
48,10 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240793 |
zmrazovač elektrický REPMS FROGO 2F-ZERO Set |
Spojená škola |
53265301 |
VPK, s.r.o. |
36484555 |
|
1 427,15 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240755 |
el.energia 11/2024 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
496,50 € |
12.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
