| 30-251044 |
SADA AKU náradia DLX3078TX1 |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
783,99 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251042 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
798,10 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251043 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
445,44 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251034 |
prepojenie ISDN liniek v tel. ústredniach |
Spojená škola |
53265301 |
Anton Pristač - Priton |
30614139 |
|
138,25 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251052 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 405,75 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251031 |
revízie el spotrebičov a ručn.narádia budovaSO04.SO05 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
605,48 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251032 |
revízia OPaOS elektr. spotrebičov budova SO01 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 334,60 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251033 |
revízia OPaOS elektr. spotrebičov budova SO03,SO07,SO010 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 038,02 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251036 |
zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 12/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
369,00 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251030 |
potraviny ŠJ - balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Luspek spol.s r.o. |
17079691 |
|
14,88 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251037 |
potraviny - Lomnička-raňajky |
Spojená škola |
53265301 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
44995181 |
|
40,07 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251050 |
potraviny ŠJ, |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
162,50 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251051 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
542,24 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250050 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola |
53265301 |
XINTEX Slovakia, s.r.o. |
36459046 |
|
159,78 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251038 |
revízia výťahov |
Spojená škola |
53265301 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
527,10 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251049 |
systémová podpora Magma 4.Q/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251041 |
materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
69,20 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251048 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
251,84 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251053 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
327,55 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251035 |
servisná priehliadka TRAFIC |
Spojená škola |
53265301 |
ALD MOBIL, s.r.o. |
45950849 |
|
375,89 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251046 |
servis TRAFIC |
Spojená škola |
53265301 |
ALD MOBIL, s.r.o. |
45950849 |
|
372,76 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251047 |
NTB LENOVO V15-4 ks, NTB ASUS TUF A15,tlačiareň MFP Epson ECOTANK L4360 |
Spojená škola |
53265301 |
ETERNITAE s. r. o. |
56799659 |
|
3 593,00 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250049 |
činnosť zvár. technológa |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Ján Hudák |
40717241 |
|
420,00 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251039 |
administratívne služby súviasiace s implementáciou projektu |
Spojená škola |
53265301 |
Mgr. Emília Vaculčíková |
47633506 |
|
400,00 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251040 |
látky - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
111,35 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251045 |
set na stolný tenis, loptičky |
Spojená škola |
53265301 |
Master Sport s.r.o. |
27792064 |
|
87,48 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251029 |
revízia OPaOS elektr. spotrebičov |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
482,90 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251027 |
materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
JuPa Šugy s.r.o. |
47444746 |
|
488,75 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251023 |
Čk isic- refundácia žiakmi |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združenie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
26,00 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251028 |
internet 12/2025-Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
27,00 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
