| 30-260164 |
materiál na OV stolár |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
237,24 € |
26.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260152 |
vodné - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
42,40 € |
26.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260153 |
vodné, stočné, zrážky - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
694,37 € |
26.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260150 |
tovar na OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
396,36 € |
26.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260156 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
309,94 € |
26.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260154 |
baristický kurz |
Spojená škola |
53265301 |
Academy of Coffee s.r.o. |
47391677 |
|
2 000,00 € |
26.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260159 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
474,07 € |
26.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260161 |
tovar na sklad kanc. potrieb |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
305,86 € |
26.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260151 |
obed+olovrant+skipasy+lyz.vystroj - 12 žiakov lyž.kurz |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
1 800,00 € |
26.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260158 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
255,12 € |
26.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260155 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
682,68 € |
26.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260157 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
481,57 € |
26.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260162 |
tovar na sklad kanc. potrieb |
Spojená škola |
53265301 |
ETERNITAE s. r. o. |
56799659 |
|
683,66 € |
26.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260160 |
drogist. tovar |
Spojená škola |
53265301 |
HEGDAG, s.r.o. |
36464724 |
|
932,99 € |
26.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260163 |
poháre na volej.súťaž |
Spojená škola |
53265301 |
3G, s.r.o., |
46936238 |
|
92,20 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260149 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
126,87 € |
23.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260145 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
185,31 € |
20.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260144 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
288,65 € |
20.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260141 |
tankovanie PHM, voda do odstrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
182,04 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260139 |
potraviny ŠJ, |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
516,38 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260140 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
167,81 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260136 |
revízie VTZ PZ a TZ |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
1 665,00 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260138 |
potraviny ŠJ, |
Spojená škola |
53265301 |
Tropico V, s.r.o. |
51924277 |
|
894,84 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260004 |
tech.plyny - ZK |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
322,94 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260005 |
nájom PC fliaš |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
33,42 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260135 |
cukrár. tácka - 5 ks, plech - 3 ks |
Spojená škola |
53265301 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
226,63 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260137 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
221,22 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260143 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
578,36 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260134 |
oprava plynovej ergulačnej stanice- Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Adam Libiak - LBK Servis |
56248601 |
|
526,44 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260142 |
bonus z obratu |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
-83,70 € |
18.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
