| 30-240214 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
174,17 € |
29.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240231 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
655,09 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240230 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
2 369,04 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 041/2024 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku traktora KUBOTA |
Spojená škola |
53265301 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
273,70 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 040/2024 |
Objednávame si u Vás nákup tonerov a ostat. materiálu do skladu KM |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
177,23 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240229 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
164,76 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240227 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
190,99 € |
02.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240226 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
457,44 € |
02.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240244 |
edukačný softvér -licencia pre žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
WocaBee s. r. o. |
51904641 |
|
990,00 € |
16.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 043/2024 |
Objednávame si u vás materiál pre cvičný hotel |
Spojená škola |
53265301 |
Textilomanie s.r.o. - Výpredaj obliecok.sk |
04788494 |
|
277,40 € |
20.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 042/2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky do umývačky riadu a konvektomatov pre odborný výcvik a školskú jedáleň |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
219,24 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 044/2024 |
Objednávame si u Vás poštové známky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
170,00 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240235 |
vývoz odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
404,48 € |
07.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240237 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240238 |
poplatky za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,64 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240222 |
spotreba vody-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
56,23 € |
02.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240223 |
spotreba vody, stočné,zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
147,85 € |
02.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240236 |
telefónne poplatky-O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
157,87 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 18/2023-2024 - OA |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 18/2023-2024 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Obecný úrad Nová Ľubovňa |
00330086 |
Iné |
0,00 € |
13.05.2024 |
|
30.06.2024 |
24.05.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 20/2023-2024 - OA |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 20/2023-2024 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Základná škola Za vodou 14 |
37872931 |
Iné |
0,00 € |
13.05.2024 |
|
30.06.2024 |
24.05.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
