| 30-210478 |
nákup- rotačná rezačka |
Spojená škola |
53265301 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
116,03 € |
08.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210477 |
čistenie lapača tukov |
Spojená škola |
53265301 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
546,00 € |
08.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-210014 |
pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
48,79 € |
02.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210481 |
nákup tovaru na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
356,42 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210475 |
nákup tovaru na krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
Goriffee s. r. o. |
46289305 |
|
112,02 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210479 |
Pracovný zošit na AJ |
Spojená škola |
53265301 |
Kníhkupetstvo alter ego |
36492922 |
|
11,19 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210482 |
prehliadka a oprava plynového kotla |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
601,08 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210487 |
serisné práce na mot.vozidlách |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
283,66 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210486 |
mobilný telefón |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
461,48 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210485 |
nákup tovaru na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
1 365,90 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210488 |
nákup tovaru na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
OSCOM TRADING s.r.o. |
03336093 |
|
96,16 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210337 |
ISIC pre žiakov-refundácia |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
90,00 € |
04.10.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210492 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 729,18 € |
10.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210480 |
Inštalácia modulu SendMail, zaškolenie |
Spojená škola |
53265301 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
215,10 € |
09.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210484 |
služba pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210483 |
poplatky za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
99,60 € |
09.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210489 |
nákup tovaru na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. |
53231414 |
|
253,06 € |
09.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210494 |
poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
150,72 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210506 |
oprava vchodových dverí |
Spojená škola |
53265301 |
Kaleta, s.r.o. |
45593370 |
|
251,16 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210504 |
nákup tovaru na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
2 184,06 € |
13.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
