| Zmluva o dielo |
Zmluva o dielo |
Spojená škola |
53265301 |
Metrostav a.s. |
31792693 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 656 342,28 € |
15.07.2021 |
16.07.2021 |
|
15.07.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU číslo zmluvy: IROP-Z-302021AZS8-223-57 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU číslo zmluvy: IROP-Z-302021AZS8-223-57 |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
Iné |
1 137 866,23 € |
19.05.2021 |
20.05.2021 |
31.12.2028 |
19.05.2021 |
PaedDr. Vladimír Buvalič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DODATOK Č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/191/2020 |
DODATOK Č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/191/2020 |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
00681156 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
323 385,47 € |
03.05.2021 |
04.05.2021 |
31.12.2023 |
03.05.2021 |
PaedDr. Vladimír Buvalič |
riaditeľ |
Zmluva |
| ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU číslo zmluvy IROP-Z-302021 AUZ5-223-57 |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
Iné |
185 043,59 € |
15.04.2021 |
16.04.2021 |
|
15.04.2021 |
PaedDr. Vladimír Buvalič |
riaditeľ |
Zmluva |
| DODATOK Č.1 k zmluve o dielo zo dňa 23.8.21 |
DODATOK Č.1 k zmluve o dielo zo dňa 23.8.21 |
Spojená škola |
53265301 |
RN-roofs s.r.o. |
36580856 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
174 287,31 € |
10.12.2021 |
11.12.2021 |
|
10.12.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| Zmluva o dielo |
Zmluva o dielo, predmet zakázky: Oprava strechy objektu školy OA |
Spojená škola |
53265301 |
RN roofs sro |
36580856 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
160 993,12 € |
23.08.2021 |
24.08.2021 |
|
23.08.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| 30-210405 |
oprava strechy |
Spojená škola |
53265301 |
RN - roofs s.r.o. |
36580856 |
|
85 597,39 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Rámcová dohoda |
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb spojených s komplexnou realizáciou procesov vo VO |
Spojená škola |
53265301 |
Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja |
37885341 |
Iné |
78 018,00 € |
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
14.06.2021 |
PaedDr. Vladimír Buvalič |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| 30-210501 |
oprava strechy objektu OA |
Spojená škola |
53265301 |
RN - roofs s.r.o. |
36580856 |
|
75 395,72 € |
10.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 162/2021/OM |
Zmluva o zverení ďalšieho majetku PSK do správy |
Spojená škola |
53265301 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Iné |
42 480,00 € |
10.03.2021 |
11.03.2021 |
|
10.03.2021 |
PaedDr. Vladimír Buvalič |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-210088 |
Učebné pomôcky-kuchynské zariadenie-projekt IROP |
Spojená škola |
53265301 |
J.F Profesional,s.r.o. |
31691129 |
|
40 140,00 € |
07.04.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru |
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru |
Spojená škola |
53265301 |
BLP-stav s.r.o. |
52454380 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
24 950,00 € |
09.07.2021 |
10.07.2021 |
|
09.07.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| 30-210089 |
Učebné pomôcky-kuchynské zariadenie-projekt IROP |
Spojená škola |
53265301 |
J.F Profesional,s.r.o. |
31691129 |
|
22 380,00 € |
07.04.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210502 |
oprava strechy objektu OA |
Spojená škola |
53265301 |
RN - roofs s.r.o. |
36580856 |
|
13 294,19 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210021 |
učebné pomôcky a zariadenia-projekt |
Spojená škola |
53265301 |
J.F Profesional,s.r.o. |
31691129 |
|
9 660,00 € |
03.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210034 |
dodanie tovaru - projekt IROP |
Spojená škola |
53265301 |
MIVASOFT spo.s.r.o. |
36289906 |
|
8 128,92 € |
12.02.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210427 |
Flaga plyn |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
4 719,00 € |
16.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-200216 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 022,47 € |
13.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210031 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
3 897,42 € |
10.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210068 |
spotreba plynu |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
3 645,44 € |
10.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
