| 30-230694 |
Spätný bonus-Hossa family |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
-149,15 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240064 |
bonus z obratu - Tis |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
-58,46 € |
16.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230703 |
bonus z obratu október-december 2023 |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
-21,12 € |
16.01.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom |
Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom GDPR |
Spojená škola |
53265301 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
Iné |
0,00 € |
02.01.2024 |
03.01.2024 |
|
02.01.2024 |
Mgr.Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 009/2024 |
Objednávame si u vás výrobu 13 ks zásteny k umývadlám v celkovej hodnote 1078,26 € |
Spojená škola |
53265301 |
PT bouw s.r.o. |
47507829 |
|
0,00 € |
07.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 010/2024 |
Objednávame si u vás opravu vstupnej brány v celkovej hodnote 348,00 € |
Spojená škola |
53265301 |
Martin Kaleta |
45318875 |
|
0,00 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva o službách VIAMO |
Zmluva o službách VIAMO |
Spojená škola |
53265301 |
BLIK SK, a.s. |
47126221 |
Iné |
0,00 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 014/2024 |
Objednávame si u vás úpravu elektroinštalácie pre dopojenie nových elektrospotrebičov v učebni praktického vyučovania a školskej kuchyni v celkovej hodnote 908,72 € |
Spojená škola |
53265301 |
ELSET SYSTEMS s.r.o. |
51847400 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 9 - 2023/2024 o poskytovaní praktického vyučovania ASSOPROGRESS s.r.o. |
Zmluva č. 9 - 2023/2024 o poskytovaní praktického vyučovania ASSOPROGRESS s.r.o. |
Spojená škola |
53265301 |
ASSOPROGRESS s.r.o. |
36575640 |
Iné |
0,00 € |
22.03.2024 |
|
30.06.2024 |
05.04.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| dodatok č. 1/2024 Galajda |
dodatok č. 1/2024 Galajda |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
Iné |
5,70 € |
01.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-240107 |
vývoz odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
7,50 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230683 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
05.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230685 |
Ročné hlásenie kvality vyčistených vôd ČOV |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
24,00 € |
08.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240043 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
01.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240101 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240153 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,00 € |
02.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240007 |
nové verzie Magma 1.štvrťrok 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240186 |
nové verzie Magma 1.4.-30.6.2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240060 |
služby za balíček Zborovňa Komplet 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
25,66 € |
14.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230687 |
nákup pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Luspek spol.s r.o. |
17079691 |
|
26,40 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
