| 30-240055 |
Toglic Premium-prístup pre testovanie |
Spojená škola |
53265301 |
Bc.Petr Slípek |
73033341 |
|
459,80 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 021/2024 |
Objednávame si u vás nákup materiálu pre odborný výcvik |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
459,08 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240146 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
459,08 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 011/2024 |
Objednávame si u vás komplexné služby súvisiace s vykonaním verejného obstarávania zákazky: "Nákup interiérového zariadenia - školský nábytok a nábytok do priestorov cvičného hotela" |
Spojená škola |
53265301 |
Mgr. Ľubica Straková |
52210740 |
|
650,00 € |
20.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240184 |
vykonanie VO-nákup interiérového zariadenia |
Spojená škola |
53265301 |
Mgr. Ľubica Straková |
52210740 |
|
650,00 € |
08.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240051 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tropico V, s.r.o. |
51924277 |
|
502,28 € |
06.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240212 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tropico V, s.r.o. |
51924277 |
|
256,28 € |
26.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 014/2024 |
Objednávame si u vás úpravu elektroinštalácie pre dopojenie nových elektrospotrebičov v učebni praktického vyučovania a školskej kuchyni v celkovej hodnote 908,72 € |
Spojená škola |
53265301 |
ELSET SYSTEMS s.r.o. |
51847400 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 004/2024 |
Objednávame si u vás nákup čistiacich prostriedkov do skladu školskej kuchyne |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
688,96 € |
17.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240020 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
688,96 € |
22.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 023/2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky do myčky riadu |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
117,60 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240159 |
tovar na sklad OVM pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
117,60 € |
04.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240053 |
Čo má vedieť mzdová účtovníčka-publikácia |
Spojená škola |
53265301 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 036/2024 |
Objednávame si u Vás opravu plynového kotla v budove dielne PV - kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
990,34 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240205 |
oprava plynového kotla |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
990,34 € |
24.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 012/2024 |
Objednávame si u Vás nákup materiálu do skladu kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
173,25 € |
07.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240082 |
nákup tovaru na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
173,25 € |
13.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240024 |
kamera, selfie tyč |
Spojená škola |
53265301 |
SmartWear s.r.o. |
50577514 |
|
491,99 € |
22.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 005/2024 |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky v rámci digitálnej transformácie vzdelávania |
Spojená škola |
53265301 |
SmartWear s.r.o. |
50577514 |
|
491,99 € |
19.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 017/2024 |
Objednávame si u vás prepravu účastníkov počas lyžiarskeho kurzu na trase lyžiarské strediská -okolie Ždiar v dňoch 12.-14. 3. 2024 |
Spojená škola |
53265301 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
300,00 € |
08.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
