| 087/2021 |
Objednávame si u Vás darčekové predmety pre zamestnancov - pero s potlačou + obal na pero v celkovej cene 141,49 € |
Spojená škola |
53265301 |
NATIONAL PEN, |
97264440 |
|
0,00 € |
18.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210440 |
Pero s logom-SF |
Spojená škola |
53265301 |
NATIONAL PEN, |
97264440 |
|
141,49 € |
25.11.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210417 |
Nástenný obraz-rozdelenie diviny |
Spojená škola |
53265301 |
Marek Dvořák Tisk a distribuce originálních map |
65809921 |
|
96,80 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 109/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
ARMYTEX s.r.o. |
54033683 |
|
53,75 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210561 |
koberce do interiéru |
Spojená škola |
53265301 |
Scharstore, s. r. o. |
53729081 |
|
119,98 € |
29.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 163/2021 |
Objednávame si u Vás nákup interiérového zariadenia - koberce v celkovej hodnote 119,98 € |
Spojená škola |
53265301 |
Scharstore, s. r. o. |
53729081 |
|
0,00 € |
29.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 07 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PV - OA |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 07/2021-2022 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Penzión Biely dom |
53405901 |
Iné |
0,00 € |
15.10.2021 |
16.10.2021 |
30.06.2022 |
15.10.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 05 Organiz. zložka Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa - Zmluva o poskytnutí PV |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 05/2021-2022 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Spojená škola |
53265301 |
Iné |
0,00 € |
13.10.2021 |
14.10.2021 |
30.06.2022 |
13.10.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 05 ZMLUVA O PV VYUČOVANIA - OA |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA č. 05/2021-2022 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Organizačná zložka Obchodná akadémia |
53265301 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
13.10.2021 |
14.10.2021 |
30.06.2022 |
13.10.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 124/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. |
53231414 |
|
253,06 € |
09.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210489 |
nákup tovaru na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. |
53231414 |
|
253,06 € |
09.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210558 |
Podlaha vinyl |
Spojená škola |
53265301 |
FITBOOM, s. r. o. |
53190068 |
|
1 229,98 € |
29.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 161/2021 |
Objednávame si u vás materiál na opravy a údržbu v celkovej hodnote 1 229,98 |
Spojená škola |
53265301 |
FITBOOM, s. r. o. |
53190068 |
|
0,00 € |
29.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 30-210040 |
časopis Škola 2021 |
Spojená škola |
53265301 |
Mgr.Martin Medlen-JurisDat |
52829821 |
|
26,00 € |
03.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 064/2021 |
Objednávame si u Vás revíziu telocvičného náradia |
Spojená škola |
53265301 |
JMKE s.r.o. |
52633055 |
|
240,00 € |
17.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210318 |
revízia telocvičného náradia |
Spojená škola |
53265301 |
JMKE s.r.o. |
52633055 |
|
240,00 € |
21.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru |
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru |
Spojená škola |
53265301 |
BLP-stav s.r.o. |
52454380 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
24 950,00 € |
09.07.2021 |
10.07.2021 |
|
09.07.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| 019/2021 |
Ojednávame si u vás darčekové predmety pre pdagogických zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov |
Spojená škola |
53265301 |
Solid Wooden Products Slovakia s.r.o. |
52085317 |
|
554,26 € |
24.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210434 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tropico V, s.r.o. |
51924277 |
|
439,08 € |
18.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210323 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tropico V, s.r.o. |
51924277 |
|
167,36 € |
23.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
