| 30-260436 |
oprava Iphone SE 2020 |
Spojená škola |
53265301 |
WebThings, s. r. o. |
52536271 |
|
61,50 € |
14.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260435 |
Členský príspevok ASOŠS na rok 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
13.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260434 |
MTZ autodielne - vypúšťačka oleja, elektronický tester |
Spojená škola |
53265301 |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
|
258,89 € |
13.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260019 |
činnosť zváračskej školy 04/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
110,70 € |
13.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260428 |
vrátené za servisné práce od 1.5.-30.6.2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
12.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260400 |
ovocie, zelenina, ost. výrobky - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
435,97 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260401 |
ovocie, zelenina, ost. výrobky - ŠJ a OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
443,70 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260403 |
mobilné telefóny + internet 04/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
178,85 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260398 |
mlieko a mliečné výrobky - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
175,44 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260432 |
MTZ OV - aretačná sada S-90002 + poštovné |
Spojená škola |
53265301 |
KAMAX SLOVAKIA s. r. o. |
55048307 |
|
54,00 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 152/2026 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky |
Spojená škola |
53265301 |
HEGDAG, s.r.o. |
36464724 |
|
578,69 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260433 |
oprava umývačky riadu a elektrickej pece |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Chovanec |
50169271 |
|
634,19 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260429 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 260,37 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260426 |
zemiaky do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
|
227,50 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260431 |
potraviny do skladu OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
350,06 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260427 |
tovar na sklad-balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
137,29 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260399 |
mlieko a mliečné výrobky - OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
70,56 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 142/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
137,29 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260402 |
vývoz a nakladanie s odpadom 04/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
433,98 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 143/2026 |
Objednávame si u Vás technické zabezpečenie na OV |
Spojená škola |
53265301 |
KAMAX SLOVAKIA s. r. o. |
55048307 |
|
54,00 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
