| 30-260104 |
vývoz BRKRO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
44,33 € |
13.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260097 |
el.energia - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
459,67 € |
12.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 042/2026 |
Objednávame si u Vás materiál pre marketingové účely |
Spojená škola |
53265301 |
Ersah DESIGN s. r. o. |
57269319 |
|
304,00 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 043/2026 |
Objednávame si u Vás pomôcky na OV |
Spojená škola |
53265301 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
226,63 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 045/2026 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky na OV |
Spojená škola |
53265301 |
specSHOP s.r.o. |
28858506 |
|
62,00 € |
12.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260096 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Luspek spol.s r.o. |
17079691 |
|
417,75 € |
11.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260119 |
internet -Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
27,00 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260095 |
revízia výťahu v ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
148,25 € |
10.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260088 |
vývoz odpadkov HČ, PČ, ŠJ, poplatok za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
433,48 € |
10.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260092 |
plyn propan - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
3 090,38 € |
10.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260091 |
mobilné telefóny HČ, PČ, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
167,31 € |
10.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260089 |
služby balíčka Zborovňa komplet 01/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
33,81 € |
10.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260094 |
monitoring vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
10.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260090 |
ISIC karta |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združenie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
13,00 € |
10.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260093 |
administrácia OFFICE |
Spojená škola |
53265301 |
NeoCore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
10.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260113 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
161,04 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 038/2025 |
Objednávame si u vás prevádzkovú prehliadku a skúšku VTZ PZ a TZ v kotolniach areálu školy, v školskej kuchyni a v cvičnom hoteli |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
1 665,00 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 038/2026 |
Objednávame si u vás prevádzkovú prehliadku a skúšku VTZ PZ a TZ v kotolniach areálu školy, v školskej kuchyni a v cvičnom hoteli |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
1 665,00 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 037/2026 |
Objednávame si u Vás revíziu dvernej jednotky SALTO v priestoroch cvičného hotela |
Spojená škola |
53265301 |
MEBS Slovakia s.r.o. |
47031549 |
|
1 004,47 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 041/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na marketingové účely
|
Spojená škola |
53265301 |
EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o. |
47320834 |
|
937,88 € |
09.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
