| 271/2026 |
Objednávam si Vás makadam |
Spojená škola |
53265301 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
75,09 € |
15.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 266/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na výrobu nábytku do učebne |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
1 819,43 € |
14.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260675 |
mäso, mäsové výrobky pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
100,85 € |
14.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260673 |
AISiC preukazy |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združenie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
442,00 € |
14.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 262/2026 |
Objednávame si u Vás interiérové vybavenie |
Spojená škola |
53265301 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
1 188,49 € |
13.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260679 |
spotreba elektriny 07/2026 - OA, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
278,01 € |
13.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260684 |
spotreba elektriny 07/2026 - Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
467,98 € |
13.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260678 |
spotreba elektriny 07/2026 - SOŠ Jarmočná 108, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 429,59 € |
13.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260680 |
spotreba elektriny 07/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
330,30 € |
13.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260681 |
spotreba elektriny 07/2026 - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
160,84 € |
13.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260682 |
spotreba elektriny 07/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
17,31 € |
13.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260683 |
spotreba elektriny 07/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
139,66 € |
13.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260672 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Inštala Nova spol.s.r.o. |
36483176 |
|
87,35 € |
13.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260677 |
betón + doprava |
Spojená škola |
53265301 |
RBG Slovakia s.r.o. |
36812251 |
|
173,10 € |
13.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 258/2026 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky (SZP) |
Spojená škola |
53265301 |
HEGDAG, s.r.o. |
36464724 |
|
1 222,32 € |
11.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 259/2026 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky |
Spojená škola |
53265301 |
HEGDAG, s.r.o. |
36464724 |
|
605,74 € |
11.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260671 |
vývoz a nakladanie s odpadom 07/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
508,26 € |
11.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260699 |
internet Levočská 40 za obdobie 08/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
29,00 € |
11.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260698 |
hygieické a čistiace prostriedky (SZP) |
Spojená škola |
53265301 |
HEGDAG, s.r.o. |
36464724 |
|
1 222,32 € |
11.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260697 |
nákup čistiacich prostriedkov do skladu OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HEGDAG, s.r.o. |
36464724 |
|
605,74 € |
11.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
