| 35-250053 |
nájom PC fliaš |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,48 € |
12.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251110 |
licencia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
103,32 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260010 |
servisné práce 1.Q/2026- ISPIN |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
09.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251090 |
plyn 2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
18 195,19 € |
09.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 026/2026 |
Objednávame si u Vás slávnostný obed pri príležitosti otvorenia kalendárneho roka 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Daniela Polomčáková - Jedáleň Palma |
34312056 |
|
1 402,20 € |
09.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 002/2026 |
Objednávame si u Vás poštové známky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
260,00 € |
08.01.2026 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 003/2026 |
Objednávame si u Vás servis - konfiguráciu sieťového zariadenia na Levočská 40 |
Spojená škola |
53265301 |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
|
40,00 € |
08.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-251086 |
vodné, stočné, zrážky - Levočská 12/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
559,10 € |
08.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251084 |
tovar na OV |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
382,10 € |
08.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251087 |
ochrana objektu - výjazd |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
79,95 € |
08.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251083 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
81,86 € |
08.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251085 |
prerábka vstupných dverí na elektr. zámok |
Spojená škola |
53265301 |
PostaviťDom s. r. o. |
54491207 |
|
633,45 € |
08.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260009 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
459,06 € |
08.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260006 |
tovar na OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
396,36 € |
08.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260004 |
servis-konfigurácia sieť.zariadení |
Spojená škola |
53265301 |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
|
40,00 € |
08.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260008 |
aktualizačná odborná príprava EZ |
Spojená škola |
53265301 |
IOSO s. r. o. |
36650889 |
|
719,55 € |
08.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260007 |
externá prednáška |
Spojená škola |
53265301 |
Odborný liečebný ústav psychiatrický n. o. Predná Hora |
37954920 |
|
184,50 € |
08.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251082 |
potraviny ŠJ - balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Luspek spol.s r.o. |
17079691 |
|
112,01 € |
08.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260005 |
EduPage eGovernment modul-nad 300 žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
309,00 € |
08.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251109 |
monitoring vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
08.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
