| 30-260547 |
tovar pre ŠJ,balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
422,60 € |
17.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260548 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
252,39 € |
17.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260549 |
tovar pre ŠJ,balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
388,65 € |
17.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 209/2026 |
Objednávame si u Vás revíziu, čistenie a servis plynových kotlov v areáli školy - Jarmočná 108 |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
1 978,73 € |
16.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260543 |
tovar na sklad pre OV-potraviny |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
122,98 € |
16.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260556 |
komín pre sušičku drevnej štiepky |
Spojená škola |
53265301 |
Komeko s.r.o. |
31722415 |
|
3 425,55 € |
16.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 200/2026 |
Objednávame si u Vás materiálno-technické vybavenie na krúžok mediaclub (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
Syntex Bratislava s.r.o. |
35774673 |
|
360,50 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 201/2026 |
Objednávame si u Vás materiálno-technické vybavenie pre krúžok (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
Mgr. Ladislav Ferenci - webshop |
46412727 |
|
59,00 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 199/2026 |
Objednávame si u Vás materiálno-technické zabezpečenie pre krúžok elektro (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
Sunnysoft s.r.o. |
25753215 |
|
243,58 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260539 |
plyn 06/2026 - Jarmočná 132 (OA) |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 168,38 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260540 |
plyn 06/2026 - Jarmočná 108, malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
381,78 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260541 |
plyn 06/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 660,60 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260542 |
plyn 06/2026 - Jarmočná 108, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
4 390,03 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260545 |
nákup nábytku -zariadenie mentoringovej miestnosti |
Spojená škola |
53265301 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
360,49 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260544 |
nákup nábytku -zariadenie mentoringovej miestnosti |
Spojená škola |
53265301 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
836,60 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260537 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
259,16 € |
15.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260536 |
revízia výťahov |
Spojená škola |
53265301 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
560,31 € |
15.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 197/2026 |
Objednávame si u Vás vypracovanie pracovnej zdravotnej služby |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
453,87 € |
12.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 198/2026 |
Objednávame si u Vás tonery |
Spojená škola |
53265301 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
259,16 € |
12.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260518 |
vývoz BRKRO 05/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
44,33 € |
12.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
