| 30-260706 |
výmena skla na dverách |
Spojená škola |
53265301 |
Kaleta, s.r.o. |
45593370 |
|
205,20 € |
20.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260707 |
servis dverí |
Spojená škola |
53265301 |
Kaleta, s.r.o. |
45593370 |
|
1 732,77 € |
20.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260709 |
odborná prehliadka a skúška zdvíhacích zariadení |
Spojená škola |
53265301 |
MOLA, s.r.o. |
45383901 |
|
110,00 € |
20.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260708 |
interiérové zariadenie |
Spojená škola |
53265301 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
1 188,49 € |
20.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 283/2026 |
Objednávame si u Vás vybavenie do ubytovacej časti |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
105,30 € |
20.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 269/2026 |
Objednávame si u Vás nákup spotrebného materiálu (SZP) |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
959,84 € |
19.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 268/2026 |
Objednávame si u Vás pravidlá písania a úpravy písomností |
Spojená škola |
53265301 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky |
30810710 |
|
32,20 € |
19.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260705 |
papierové hygienické utierky ( SZP) |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
959,84 € |
19.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 293/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny (školská kuchyňa) |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
174,02 € |
19.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260685 |
bonus za 4-6/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
-31,80 € |
18.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 267/2026 |
Objednávame si u vás MTZ pre cvičný hotel |
Spojená škola |
53265301 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
992,00 € |
18.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260676 |
nákup potravín do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
59,05 € |
18.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260703 |
ochranná lyž. prilba a lyž. okuliare pre žiakov SZP |
Spojená škola |
53265301 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
1 137,00 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260701 |
materiál do skladu Stolár |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
1 819,43 € |
18.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260702 |
služby počítačovej siete SANET za obdobie júl - september 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
18.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 265/2026 |
Objednávame si u vás čipové prívesky pre stravovací a dochádzkový systém |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
172,00 € |
17.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 264/2026 |
Objednávame si u Vás športovú výbavu pre žiakov v rámci lyžiarskeho kurzu (SZP) |
Spojená škola |
53265301 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
1 137,00 € |
17.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260670 |
servisná prehliadka VZT a klimatizačných zariadení - dielne PV (IROP) |
Spojená škola |
53265301 |
ENKO group s. r. o. |
47315661 |
|
907,54 € |
17.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260700 |
Čipové prívesky pre stravovací a dochádzkový systém |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
172,00 € |
17.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 291/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny (školská kuchyňa) |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
472,97 € |
17.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
