| 30-260440 |
nákup čistiacích prostriedkov do skladu PČ a OVM |
Spojená škola |
53265301 |
XINTEX Slovakia, s.r.o. |
36459046 |
|
305,10 € |
18.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 163/2026 |
Objednávame si u Vás dvojstĺpový zdvihák 4,5 t, 400V pre výučbu - odbor automechanik. |
Spojená škola |
53265301 |
Lincos, s. r. o. |
51818256 |
|
2 052,87 € |
18.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260441 |
nakladanie s odpadom - vývoz kontajnerov Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
427,11 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 146/2026 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky |
Spojená škola |
53265301 |
XINTEX Slovakia, s.r.o. |
36459046 |
|
305,10 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260412 |
vývoz BRKRO 04/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
33,25 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 145/2026 |
Objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie v gastro učebni na elokovanom pracovisku Lomnička 200. |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Ondrej Vandžura |
43927700 |
|
2 347,64 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260439 |
potraviny do skladu OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
94,92 € |
15.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260438 |
služby počítačovej siete SANET za obdobie apríl - jún 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 176/2026 |
Objednávame si u Vás opravu zámku na vozidlo Ford Transit |
Spojená škola |
53265301 |
Štefan Maskaľ |
43119816 |
|
60,00 € |
15.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260437 |
webhosting a služby za obdobie od 11.5.2026 do 10. 5. 2027 |
Spojená škola |
53265301 |
WebHouse,s.r.o. |
36743852 |
|
88,41 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260404 |
spotreba elektriny Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
25,86 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260405 |
spotreba elektriny 04/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
406,73 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260406 |
spotreba elektriny 04/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
574,13 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260407 |
spotreba elektriny 04/2026 - Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
501,61 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260408 |
spotreba elektriny 04/2026 - SOŠ Jarmočná 108, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 395,39 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260409 |
spotreba elektriny 04/2026 - OA, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
385,29 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260410 |
spotreba elektriny 04/2026 - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
141,36 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260411 |
nástroj na výmenu brzdovej kvapaliny, nosnik zavesenia motora |
Spojená škola |
53265301 |
MEGAKUPA s. r. o. |
50410351 |
|
348,48 € |
14.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 147/2026 |
Objednávame si u Vás výmenu batérie a reproduktora na služobnom mobile |
Spojená škola |
53265301 |
WebThings, s. r. o. |
52536271 |
|
61,50 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 148/2026 |
Objednávame si u Vás materiálno-technické zabezpečenie (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
RADANSPORT s.r.o. |
26098806 |
|
423,50 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
