| 30-260448 |
nákup tovaru na opravu a údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
203,80 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 158/2026 |
Objednávame si u Vás orientačnú tabuľu + materiál pre marketingové účely |
Spojená škola |
53265301 |
Ersah DESIGN s. r. o. |
57269319 |
|
160,00 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 155/2026 |
Objednávame si u Vás materiál opravu + údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
203,80 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260451 |
oprava elektrickej inštalácie-Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Ondrej Vandžura |
43927700 |
|
2 347,64 € |
21.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260455 |
nákup - dvojstlpový zdvihák STD-514E |
Spojená škola |
53265301 |
Lincos, s. r. o. |
51818256 |
|
2 052,87 € |
21.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260452 |
Flaga plyn |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
3 678,50 € |
21.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260453 |
nákup OVM na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
HEGDAG, s.r.o. |
36464724 |
|
578,69 € |
21.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260454 |
tovar na sklad cukrár |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
38,20 € |
21.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260446 |
nákup na sklad pre OV, ŠJ,balíčky-potraviny |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
324,69 € |
20.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260447 |
nákup na sklad pre ŠJ,balíčky-potraviny |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
616,20 € |
20.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 179/2026 |
Objednávame si u Vás výkon revíznych prác v objekte Levočská 40. |
Spojená škola |
53265301 |
Martin Vojtovič - FI MAVO servis |
52043665 |
|
290,00 € |
20.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260442 |
nákup potravín do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
252,43 € |
20.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260449 |
nákup tovar na sklad ŠJ,balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
927,06 € |
20.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260450 |
tovar na sklad ŠJ,balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 114,28 € |
20.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 149/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
66,36 € |
19.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 156/2026 |
Objednávame si u Vás permanentnú fóliu na okná |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - TLAČIAREŇ ĽUBOVŇA |
47335432 |
|
553,00 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260445 |
nákup na sklad pre OV-potraviny |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
477,59 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260444 |
nákup na sklad pre OV-potraviny |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
66,36 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260443 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
299,52 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260413 |
ISIC |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združenie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
26,00 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
