| 30-260146 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 213,52 € |
20.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 052/2026 |
Objednávame si u Vás drogériu |
Spojená škola |
53265301 |
HEGDAG, s.r.o. |
36464724 |
|
932,99 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260141 |
tankovanie PHM, voda do odstrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
182,04 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260139 |
potraviny ŠJ, |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
516,38 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260140 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
167,81 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260136 |
revízie VTZ PZ a TZ |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
1 665,00 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260138 |
potraviny ŠJ, |
Spojená škola |
53265301 |
Tropico V, s.r.o. |
51924277 |
|
894,84 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260004 |
tech.plyny - ZK |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
322,94 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260005 |
nájom PC fliaš |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
33,42 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260135 |
cukrár. tácka - 5 ks, plech - 3 ks |
Spojená škola |
53265301 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
226,63 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260137 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
221,22 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260143 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
578,36 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260134 |
oprava plynovej ergulačnej stanice- Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Adam Libiak - LBK Servis |
56248601 |
|
526,44 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260142 |
bonus z obratu |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
-83,70 € |
18.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 044/2026 |
Objednávame si u Vás predĺženie registrácie domény |
Spojená škola |
53265301 |
WebHouse,s.r.o. |
36743852 |
|
12,18 € |
17.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260133 |
webinár - eGovernment školy |
Spojená škola |
53265301 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
29,00 € |
16.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260132 |
koľajnice stropné |
Spojená škola |
53265301 |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
|
204,00 € |
16.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260147 |
čistiace tablety JURA |
Spojená škola |
53265301 |
specSHOP s.r.o. |
28858506 |
|
62,00 € |
16.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 046/2026 |
Objednávame si u Vás lyžiarsky výcvik (obed, skipasy, lyžiarska výstroj, olovrant) pre 12 žiakov v rámci lyžiarskeho výcviku od 16.02.2026 - 20.02.2026. |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
1 800,00 € |
16.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260098 |
el. energia 01/2026 HČ, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 570,58 € |
13.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
