| 30-251107 |
vývoz BRKRO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
31,37 € |
15.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260026 |
ochrana objektu PZ za 1.Q/2026 - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
48,06 € |
15.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251098 |
vyúčovanie predplatného r. 2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
16,92 € |
15.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251099 |
Ročné hlásenie kvality vyčistených vôd ČOV |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
24,60 € |
15.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260105 |
plyn Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
700,68 € |
15.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260106 |
plyn 1/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 884,97 € |
15.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260107 |
plyn 1/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
15.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260108 |
plyn 1/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 062,17 € |
15.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 012/2026 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky do umývačiek riadu (školská kuchyňa a OV) |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
193,85 € |
14.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260025 |
tovar na Ov |
Spojená škola |
53265301 |
WEOPACK s.r.o. |
52165531 |
|
57,90 € |
14.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260024 |
tovar na Ov |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
122,15 € |
14.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 014/2026 |
Objednávame si u Vás revíziu plynovej kotolne (Levočská 40) |
Spojená škola |
53265301 |
Miroslav Matis - STELAGAS |
40638596 |
|
504,00 € |
14.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260023 |
nákup prostriedkov do myčky ŠJ, nákup prostriedkov do myčky OV |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
193,85 € |
14.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 009/2026 |
Objednávame si u Vás práčku |
Spojená škola |
53265301 |
Mikuláš Kačmár-Tamatex |
14310112 |
|
339,00 € |
13.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 010/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
122,15 € |
13.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260013 |
práčka WHIRPOOL TDLR 6240S |
Spojená škola |
53265301 |
Mikuláš Kačmár-Tamatex |
14310112 |
|
339,00 € |
13.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260014 |
nové verzie Magma 01.01.-31.03.2026 |
Spojená škola |
53265301 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
13.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260015 |
výkon funkcie zodp.osoby v zmysle Nariadenia GDPR 01/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
13.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260016 |
výkon funkcie manažéra kybertnetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
55,35 € |
13.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260012 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
410,28 € |
13.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
