| 080/2026 |
Objednávame si u Vás materiál do skladu kancelárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
827,33 € |
30.01.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260046 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
223,69 € |
29.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260047 |
aut. doprava - SL - Vyšné Ružbachy LK refundácia žiakmi |
Spojená škola |
53265301 |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
|
240,00 € |
29.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 023/2026 |
Objednávame si u Vás prístup k online službe a evidencie odpadov |
Spojená škola |
53265301 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
35,67 € |
29.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 022/2026 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku malotraktora Kubota |
Spojená škola |
53265301 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
954,42 € |
29.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 024/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na OV a na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
368,30 € |
29.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260073 |
peleta A2 |
Spojená škola |
53265301 |
ISSA PP, s. r. o. |
52873170 |
|
3 333,31 € |
29.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260002 |
MOP bavlna FLIPPERMASTER 5 ks |
Spojená škola |
53265301 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
228,78 € |
28.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 018/2026 |
Objednávame si u vás materiál do skladu kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
243,95 € |
27.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 021/2026 |
Objednávame si u Vás mopy |
Spojená škola |
53265301 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
228,78 € |
27.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 035/2026 |
Objednávame si u Vás plyn do zásobníkov (elokované pracovisko Lomnička 150) |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
3 090,38 € |
27.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260043 |
servisná prehliadka horákov a kotla- Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Miroslav Matis - STELAGAS |
40638596 |
|
504,00 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260040 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
769,19 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260037 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
231,41 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260038 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 057,38 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260042 |
potraviny ŠJ, |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
195,00 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260041 |
potraviny ŠJ, potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
317,02 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260039 |
Lyž.kurz-skipasy-refundácia-zapl.žiakmi |
Spojená škola |
53265301 |
i.DEAL, a.s. |
36472999 |
|
4 125,00 € |
26.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260035 |
zľava pri dosiahnutí objemu nákupu |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
-46,28 € |
26.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260063 |
ubytovanie + plná penzia lyž.kurz |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
11 250,00 € |
26.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
