| 316/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny (školská kuchyňa) |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
117,26 € |
02.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260766 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle GDPR a zákona o OOU za 09/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
02.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260767 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 09/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
55,35 € |
02.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260773 |
potraviny do skladu OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
320,15 € |
02.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260772 |
mobilný telefón Motorola Edge 50 Fusion |
Spojená škola |
53265301 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
192,90 € |
02.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260730 |
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 08/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
369,00 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260736 |
nákup materiálu na opravu a údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
36254487 |
|
601,69 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260731 |
vodné, stočné - Levočská 40, Stará Ľubovňa |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
715,97 € |
01.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 301/2026 |
Objednávame si u Vás mobilný telefón |
Spojená škola |
53265301 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
192,90 € |
01.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260768 |
plyn 09/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 660,60 € |
01.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260769 |
plyn 09/2026 - Jarmočná 132 (OA) |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 168,38 € |
01.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260770 |
spotreba plynu 9/2026 - mala kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
381,78 € |
01.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260771 |
plyn 09/2026 - Jarmočná 108, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
4 390,03 € |
01.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 281/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu + údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Ferimex IT s.r.o. |
36460010 |
|
16,40 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 282/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu + údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Inštala Nova spol.s.r.o. |
36483176 |
|
154,02 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 284/2026 |
Objednávame si u Vás materiál do skladu kancelárskeho materiálu + materiálno-technické vybavenie |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
396,79 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 287/2026 |
Objednávame si u Vás popisovač pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
265,91 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 288/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu + údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
|
252,84 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 295/2026 |
Objednávame si u Vás revíziu výťahu v školskej kuchyni |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
170,51 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 290/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny (školská jedáleň) |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
61,81 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
