| 30-260475 |
Potraviny do skladu ŠJ a OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
242,37 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260474 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tropico V, s.r.o. |
51924277 |
|
410,41 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260477 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
372,85 € |
01.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260467 |
chlieb, pečivo- sklad Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
44995181 |
|
44,51 € |
29.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260466 |
pelety - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
TATRAPONK, spol. s r. o. |
31736645 |
|
3 151,26 € |
29.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 171/2026 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
38,90 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 178/2026 |
Objednávame si u Vás materiál do skladu kancelárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
489,59 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 172/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu + údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
95,20 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 173/2026 |
Objednávame si u Vás nákup potravín do skladu |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
462,78 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 177/2026 |
Objednávame si u Vás materiál do skladu kancelárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
ETERNITAE s. r. o. |
56799659 |
|
713,49 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 187/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na výrobu kompostérov (elokované pracovisko Lomnička) |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Šatala - Železiarstvo PodoKlinec |
55116540 |
|
96,90 € |
29.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260471 |
tonery a ost. kanc. materiál |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
489,59 € |
29.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260470 |
tonery a ost. kanc. materiál |
Spojená škola |
53265301 |
ETERNITAE s. r. o. |
56799659 |
|
713,49 € |
29.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260468 |
chlieb, pečivo- sklad Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
44995181 |
|
15,38 € |
29.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 183/2026 |
Objednávame si u Vás náhradné diely (Toyota SL735BZ) |
Spojená škola |
53265301 |
AZ CAR, s.r.o. |
36417688 |
|
142,00 € |
28.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 166/2026 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku VZT a klimatizačných zariadení |
Spojená škola |
53265301 |
ENKO group s. r. o. |
47315661 |
|
737,84 € |
28.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 169/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny (školská jedáleň) |
Spojená škola |
53265301 |
Tropico V, s.r.o. |
51924277 |
|
410,41 € |
28.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 175/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu, údržbu a maturitné skúšky. |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
443,01 € |
28.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260469 |
elektro inštalačný materiál (údržba a maturity) |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
443,01 € |
28.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 164/2026 |
Objednávame si u Vás prevádzkovú prehliadku na odbornom výcviku |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
595,00 € |
27.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
