| 086/2026 |
Objednávame si u Vás policový regál do archívu |
Spojená škola |
53265301 |
REGALSISTEM s.r.o. |
34144994 |
|
717,09 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 092/2026 |
Objednávame si u Vás kanc.potreby do skladu kanc.materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
189,00 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260262 |
oprava konvektomatu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
888,06 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260267 |
tovar pre ŠJ,balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
646,48 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260266 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
261,82 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260265 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 004,52 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260256 |
spotreba vody Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
38,97 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260257 |
materiá na výrobu kompostérov |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Šatala - Železiarstvo PodoKlinec |
55116540 |
|
446,30 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 083/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
602,60 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 082/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
100,80 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260253 |
Služby poskytnuté počas porady riadieľov škôl |
Spojená škola |
53265301 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
117,00 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260254 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
498,76 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260255 |
potraviny do skladu OV |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
81,70 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 089/2026 |
Objednávame si u Vás opravu konvektomatu - školská jedáleň |
Spojená škola |
53265301 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
888,06 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 081/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na výrobu kompostérov (elokované pracovisko Lomnička) |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Šatala - Železiarstvo PodoKlinec |
55116540 |
|
446,30 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 099/2026 |
Objednávam si u Vás materiálno - technické zabezpečenie pre projekt Súťaž VSD. |
Spojená škola |
53265301 |
innovecom s. r. o. |
55260501 |
|
582,22 € |
27.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260251 |
vývoz kotajnerov |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
629,94 € |
26.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260252 |
nákup mat. na stanovište pod kontajner-Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
|
147,38 € |
26.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260245 |
Merač vlhkosti dreva |
Spojená škola |
53265301 |
Kamody s.r.o. |
27467392 |
|
168,88 € |
25.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260242 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
275,96 € |
25.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
