| 30-260774 |
potraviny do skladu OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
279,07 € |
07.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 285/2026 |
Objednávame si u Vás opravu a servis horáku Weishaupt s prípravou na úradnú skúšku (Levočská 40) |
Spojená škola |
53265301 |
Martin Vojtovič - FI MAVO servis |
52043665 |
|
435,00 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260733 |
PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
165,78 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260738 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
956,12 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260741 |
potraviny pre OV a ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
838,20 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260745 |
tlačiareň štítkov BROTHER PT-E560BTVP |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
265,91 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260747 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Ferimex IT s.r.o. |
36460010 |
|
16,40 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260027 |
nákup materiálu na opravu a údržbu - PČ |
Spojená škola |
53265301 |
Inštala Nova spol.s.r.o. |
36483176 |
|
154,02 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260742 |
mäso a mäsové výrobky - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
472,97 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260746 |
nákup do skladu KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
396,79 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260744 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
|
252,84 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260739 |
mlieko a mliečné výrobky - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
174,02 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260734 |
AISiC preukazy |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
553,50 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260028 |
nákup materiálu - apartmán |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
105,30 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260743 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
61,81 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260740 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
947,11 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 317/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny (školská kuchyňa) |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
377,41 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 302/2026 |
Objednávame si u Vás poháre s džbánom |
Spojená škola |
53265301 |
EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o. |
47320834 |
|
722,01 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260732 |
Office 365/A3 - 08/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
97,42 € |
03.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 336/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny (školská jedáleň) |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
170,19 € |
03.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Objednávka |
