| 232/2026 |
Objednávame si u Vás učebnicu ekonómie a podnikania - šk. rok 2026/2027 |
Spojená škola |
53265301 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
75,00 € |
02.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260589 |
nákup potravín do skladu OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
51,51 € |
02.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260590 |
nakladanie s odpadom - vývoz kontajnerov |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
541,79 € |
02.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260586 |
nákup na opravu a údržbu-vodárenský materiál |
Spojená škola |
53265301 |
Inštala Nova spol.s.r.o. |
36483176 |
|
567,63 € |
02.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260588 |
učebnice ekonómie a podnikania |
Spojená škola |
53265301 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
75,00 € |
02.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260625 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 07/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
55,35 € |
02.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260626 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle GDPR a zákona o OOU za 07/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
02.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260587 |
pečivo pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
441,67 € |
02.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260627 |
technická ochrana objektu III.Q. 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
48,06 € |
02.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 230/2026 |
Objednávame si u Vás prehliadku Oravského hradu - základný okruh pre 41 osôb |
Spojená škola |
53265301 |
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava |
36145106 |
|
362,00 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 231/2026 |
Objednávame si u Vás prehliadku Oravského hradu - základný okruh pre 37 osôb |
Spojená škola |
53265301 |
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava |
36145106 |
|
335,00 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260583 |
MTZ - krúžková činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
401,96 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260584 |
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 06/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
369,00 € |
01.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260644 |
spotreba plynu 7/2026 - mala kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
381,78 € |
01.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260645 |
plyn 07/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 660,60 € |
01.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260646 |
plyn 07/2026 - Jarmočná 132 (OA) |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 168,38 € |
01.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260647 |
plyn 07/2026 - Jarmočná 108, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
4 390,03 € |
01.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 219/2026 |
Objednávame si u Vás materiálno-technické zabezpečenie pre odbor grafik digitálnych médií |
Spojená škola |
53265301 |
Rašid Garipov |
02856123 |
|
445,16 € |
30.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 221/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu + údržbu a skúšky |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
535,91 € |
30.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 236/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny (školská jedáleň) |
Spojená škola |
53265301 |
Luspek spol.s r.o. |
17079691 |
|
340,84 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
