| 30-260314 |
Policový regál |
Spojená škola |
53265301 |
REGALSISTEM s.r.o. |
34144994 |
|
717,09 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260328 |
nákup potravín do skladu ŠJ a OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 195,05 € |
13.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260016 |
za činnosť zváračskej školy 03/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
184,50 € |
13.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 105/2026 |
Objednávame si u Vás revíziu komínov - objekty na Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
60,00 € |
13.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 106/2026 |
Objednávame si u Vás revíziu komínov - objekty na Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
70,00 € |
13.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 103/2026 |
Objednávame si u Vás kávovár (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
specSHOP s.r.o. |
28858506 |
|
1 228,96 € |
13.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 104/2026 |
Objednávame si u Vás školenie |
Spojená škola |
53265301 |
specSHOP s.r.o. |
28858506 |
|
960,04 € |
13.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 114/2026 |
Objednávame si u Vás edukačné materiály na výučbu (OA) |
Spojená škola |
53265301 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
68,20 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260323 |
revízia komínových telies - elokované pracovisko Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
70,00 € |
13.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260322 |
slávnostný obed a služby pri príležitosti Dňa učiteľov 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Sorea, spol.s r.o. |
31339204 |
|
3 331,80 € |
13.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260295 |
nákup tovaru na sklad |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
343,54 € |
10.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260290 |
mobilné telefóny + internet |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
183,73 € |
10.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 101/2026 |
Objednávame si u Vás pohostenie pri príležitosti dňa učiteľov dňa 10.04.2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Sorea, spol.s r.o. |
31339204 |
|
3 331,80 € |
10.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260284 |
administracia Microsoft Office 365 za 03/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
NeoCore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260281 |
internet VÚC |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260282 |
služby pevnej siete 01.04.-30.04.2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
99,69 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260283 |
služby balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 03-12/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
338,13 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260305 |
úradná skúška OPa OS - prevádzka Palma, Levočská 40 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
473,55 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260306 |
výkon OPaOS - odstránenie nedostatkov elektro - prevádzka PALMA Levočská 40 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 816,57 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260307 |
odstránenie nedostatkov na bleskozvode - Levočská 40 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 802,38 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
