| 30-260292 |
elektrická energia Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
823,35 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260293 |
elektrická energia 01.03.-31.03.2026 - Levočská 40 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
442,82 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260294 |
elektrická energia 01.03.-31.03.2026 - Levočská 40 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
459,33 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260296 |
elektrická energia 01.03.-31.03.2026 - Levočská 40 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
52,35 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260297 |
elektrická energia 01.03.-31.03.2026 - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
125,58 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260298 |
elektrická energia 01.03.-31.03.2026 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
405,17 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260299 |
elektrická energia 01.03.-31.03.2026 - ŠJ, HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 359,37 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260291 |
zber a nakladanie odpadov za 03/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
471,12 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260324 |
plyn 04/2026 - Jarmočná 108, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 884,97 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260325 |
plyn 04/2026 - Jarmočná 108, malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260326 |
plyn 04/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 660,60 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260312 |
prevádzková prehliadka a skúška VTZ PZ a TZ |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
694,00 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260316 |
nákup potravín do skladu OV - cukrár |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
342,46 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260313 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
235,26 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260309 |
inžinierska činnosť projektanta "Projektová príprava pre zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry pre technické odbory v stredoškolskom kampuse v Starej Ľubovni" |
Spojená škola |
53265301 |
TATRA ATELIÉR, s.r.o. |
50759612 |
|
13 837,50 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260315 |
internet -Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
29,00 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260318 |
Kávovar JURA |
Spojená škola |
53265301 |
specSHOP s.r.o. |
28858506 |
|
1 228,96 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260317 |
zaškolenie obsluhy ku kávovaru |
Spojená škola |
53265301 |
specSHOP s.r.o. |
28858506 |
|
960,04 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260311 |
servisné práce 2.Q/2026- ISPIN |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260327 |
plyn 04/2026 - Jarmočná 132 (OA) |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 062,17 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
