| 30-260335 |
PHM + voda do ostrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
367,44 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260339 |
štrk - úprava nájazdu do objektu kotolne |
Spojená škola |
53265301 |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
|
89,30 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260338 |
zemiaky do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
|
227,50 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260340 |
montáž plašičky hlodavcov (ŠPZ AA071EU) |
Spojená škola |
53265301 |
ALD MOBIL, s.r.o. |
45950849 |
|
67,65 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 127/2026 |
Objednávame si u Vás revíziu komínov - objekty na Levočská 40 |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
90,00 € |
20.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 128/2026 |
Objednávame si u Vás revíziu komínov - objekty na Jarmočná 108 |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
390,00 € |
20.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 112/2026 |
Objednávame si u vás materiál do skladu kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
317,19 € |
19.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 111/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny (školská jedáleň) |
Spojená škola |
53265301 |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
|
227,50 € |
17.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260334 |
revízia komínových telies - elokované pracovisko Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
60,00 € |
17.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260332 |
Potraviny do skladu ŠJ a OV |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 224,99 € |
16.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260329 |
MTZ projektu "Súťaž VSD" |
Spojená škola |
53265301 |
innovecom s. r. o. |
55260501 |
|
582,22 € |
16.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260331 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 344,61 € |
16.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 100/2026 |
Objednávame si u Vás nástroj na výmenu brzdovej kvapaliny a nosník zavesenia motora |
Spojená škola |
53265301 |
MEGAKUPA s. r. o. |
50410351 |
|
348,48 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260333 |
potraviny do skladu OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
70,48 € |
16.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260330 |
prehliadka a prev. údržba pož. dvier |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 194,64 € |
16.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260301 |
vývoz BRKRO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
33,25 € |
15.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260300 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Luspek spol.s r.o. |
17079691 |
|
347,47 € |
15.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260321 |
servis gastrozariadení |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Chovanec |
50169271 |
|
123,00 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260320 |
nové verzie IS MAGMA HCM - 2. Q. 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260319 |
nákup potravín do skladu OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
226,61 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
