| 018/2026 |
Objednávame si u vás materiál do skladu kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
243,95 € |
27.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 021/2026 |
Objednávame si u Vás mopy |
Spojená škola |
53265301 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
228,78 € |
27.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 035/2026 |
Objednávame si u Vás plyn do zásobníkov (elokované pracovisko Lomnička 150) |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
3 090,38 € |
27.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260043 |
servisná prehliadka horákov a kotla- Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Miroslav Matis - STELAGAS |
40638596 |
|
504,00 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260040 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
769,19 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260037 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
231,41 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260038 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 057,38 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260042 |
potraviny ŠJ, |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
195,00 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260041 |
potraviny ŠJ, potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
317,02 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260039 |
Lyž.kurz-skipasy-refundácia-zapl.žiakmi |
Spojená škola |
53265301 |
i.DEAL, a.s. |
36472999 |
|
4 125,00 € |
26.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260035 |
zľava pri dosiahnutí objemu nákupu |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
-46,28 € |
26.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260063 |
ubytovanie + plná penzia lyž.kurz |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
11 250,00 € |
26.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 029/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu + údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
48,40 € |
26.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260035 |
potraviny cukrár |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
381,61 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260034 |
potraviny OV, materiál OV |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
146,14 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260045 |
tovar ŠJ-obedáre nerezové 18 ks |
Spojená škola |
53265301 |
U.T.C.spol. s.r.o. |
43000550 |
|
148,54 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 028/2026 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku šikmej schodiskovej plošiny SP Stratos, výrobné číslo SP7554 |
Spojená škola |
53265301 |
ARES s.r.o. |
31363822 |
|
202,95 € |
21.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 025/2026 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich prostriedkov |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
615,68 € |
21.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260033 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, tovar na sklad ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
686,69 € |
20.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251117 |
potraviny - Lomnička-raňajky |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
193,29 € |
20.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
