| 134/2026 |
Objednávame si u Vás stopky na Turnaj spojených škôl. |
Spojená škola |
53265301 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
77,13 € |
27.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260349 |
tovar pre ŠJ,balíčky,OV |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
779,68 € |
27.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260354 |
potraviny pre OV a ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
583,25 € |
24.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260347 |
nákup pre OV-odbor stolár |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
299,82 € |
23.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260346 |
tovar na sklad pre odbor kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
317,19 € |
23.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260344 |
Potraviny do skladu ŠJ a OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
738,49 € |
23.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260343 |
Potraviny do skladu ŠJ a OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
319,53 € |
23.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260348 |
zákony 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
68,20 € |
23.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260345 |
zľava pri dosiahnutí objemu nákupu |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
-44,76 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 115/2026 |
Objednávame si u Vás inventár do skladu OV. |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
86,80 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260336 |
ročné hlásenia kvality vyčistených odpad. vôd |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
73,80 € |
21.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260337 |
školenie "Správa registratúry a archív" |
Spojená škola |
53265301 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
29,00 € |
21.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 108/2026 |
Objednávame si u Vás komplet dverí (žiacka recepcia) |
Spojená škola |
53265301 |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
|
215,00 € |
21.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260342 |
komplet dverí (žiacka recepcia) |
Spojená škola |
53265301 |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
|
215,00 € |
21.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260310 |
vývoz triedených obalov |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
104,80 € |
20.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260341 |
oprava motorového vozidla ŠPZ AA071EU |
Spojená škola |
53265301 |
ALD MOBIL, s.r.o. |
45950849 |
|
526,35 € |
20.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 110/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu + údržbu areálu |
Spojená škola |
53265301 |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
|
89,30 € |
20.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 109/2026 |
Objednávame si u Vás odpudzovať hlodavcov + montáž na mot.vozidlo (AA071EU) |
Spojená škola |
53265301 |
ALD MOBIL, s.r.o. |
45950849 |
|
67,65 € |
20.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 113/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
299,82 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 107/2026 |
Objednávame si u Vás opravu vozidla po škodovej udalosti (AA071EU) |
Spojená škola |
53265301 |
ALD MOBIL, s.r.o. |
45950849 |
|
526,35 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
