| 120/2026 |
Objednávame si u Vás športové náčinie (Turnaj spojených škôl) |
Spojená škola |
53265301 |
Sportto, s. r. o. |
56645368 |
|
185,00 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 125/2026 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky |
Spojená škola |
53265301 |
XINTEX Slovakia, s.r.o. |
36459046 |
|
249,75 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 124/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu, údržbu a maturitné skúšky. |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
1 678,74 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 135/2026 |
Objednávame si u Vás materiálno-technické zabezpečenie na turnaj spojených škôl. |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
45,46 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260366 |
Požiarny odber vody |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
7,36 € |
29.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260367 |
spotreba vody,stočné-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
149,65 € |
29.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260365 |
spotreba vody,stočné-ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
193,45 € |
29.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260364 |
vodné, stočné - 04/2026 - Jarmočná 108, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
1 007,63 € |
29.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260359 |
nakladanie s odpadom - vývoz kontajnerov |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
332,10 € |
29.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260355 |
potraviny pre OV a ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
806,58 € |
29.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260361 |
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 04/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
369,00 € |
29.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260360 |
MTZ - Turnaj spojených škôl |
Spojená škola |
53265301 |
Sportto, s. r. o. |
56645368 |
|
185,00 € |
29.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260358 |
potraviny do skladu OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
228,44 € |
29.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260356 |
nákup do skladu OVM - maturita, opravy a údržba |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
1 678,74 € |
29.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260362 |
tovar pre OV -silikonova forma,titánová forma..... |
Spojená škola |
53265301 |
T-FORNAX s. r. o. |
46870334 |
|
233,38 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260368 |
MTZ - Turnaj spojených škôl |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
45,46 € |
29.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 137/2026 |
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie a kanalizačných sietí |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Smrek |
43634036 |
|
196,80 € |
28.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260351 |
spotreba vody Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
67,69 € |
28.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260352 |
nákup pre OV-taniere,vázy |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
86,80 € |
28.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260350 |
materiál do skladu OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
14,86 € |
27.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
