| 130/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu + údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
228,10 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 118/2026 |
Objednávame si u Vás materiál do skladu kancelárskeho materiálu + materiál na spustenie internetu |
Spojená škola |
53265301 |
ETERNITAE s. r. o. |
56799659 |
|
828,88 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 131/2026 |
Objednávame si u Vás drogériu |
Spojená škola |
53265301 |
HEGDAG, s.r.o. |
36464724 |
|
837,92 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 123/2026 |
Objednávame si u Vás plakety v rámci projektu. |
Spojená škola |
53265301 |
3G, s.r.o., |
46936238 |
|
210,00 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260374 |
materiál do skladu Stolár |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
26,24 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260370 |
- nákup do skladu OVM - odpudzovač hlodavcov do auta |
Spojená škola |
53265301 |
Richard Gancarčík GABRICARS |
47864028 |
|
181,74 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260353 |
Tis-tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
74,10 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260369 |
materiál do skladu KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
698,42 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260375 |
nákup materiálu pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Megastav-MG s.r.o. |
45909245 |
|
171,13 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260373 |
materiál do skladu KM (spustenie internetu) |
Spojená škola |
53265301 |
ETERNITAE s. r. o. |
56799659 |
|
828,88 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260372 |
materiál do skladu OVM - čistiace prostriedky |
Spojená škola |
53265301 |
HEGDAG, s.r.o. |
36464724 |
|
837,92 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 140/2026 |
Objednávame si u Vás revíziu výťahu v školskej kuchyni |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
147,22 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260371 |
plakety |
Spojená škola |
53265301 |
3G, s.r.o., |
46936238 |
|
210,00 € |
30.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 181/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny pre projekt - raňajky pre žiakov v Lomničke. |
Spojená škola |
53265301 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
44995181 |
|
44,51 € |
30.04.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260363 |
MTZ - Turnaj spojených škôl |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Jozef Lukáč - COLOSPORT |
35374578 |
|
260,80 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260357 |
materiál do skladu OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
659,90 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 121/2026 |
Objednávame si u Vás športové náčinie (Turnaj spojených škôl) |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Jozef Lukáč - COLOSPORT |
35374578 |
|
260,80 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 119/2026 |
Objednávame si u Vás cukrárenské pomôcky (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
T-FORNAX s. r. o. |
46870334 |
|
233,38 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 126/2026 |
Objednávame si u Vás materiál OV |
Spojená škola |
53265301 |
Megastav-MG s.r.o. |
45909245 |
|
171,13 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 116/2026 |
Objednávame si u Vás obed + občerstvenie pre cca 24 účastníkov workshopu Zelené kompetencie dňa 06.05.2026. |
Spojená škola |
53265301 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
|
0,00 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
