| 30-260084 |
pevné linky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
98,65 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260076 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
833,90 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260079 |
potraviny ŠJ, tovar na sklad ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
490,07 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260077 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
612,97 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260080 |
potraviny ŠJ, |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
628,69 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260081 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 073,76 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260082 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
490,16 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260075 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
380,52 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260078 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
500,46 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260087 |
oprava čerpadla OA |
Spojená škola |
53265301 |
Jaroslav Hrebík - voda, kurenie, plyn |
35399244 |
|
295,69 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260086 |
vývoz odpadkov HČ,poplatok za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
157,42 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 033/2026 |
Objednávame si u Vás stropné koľajnice (elokované pracovisko Lomnička 200) |
Spojená škola |
53265301 |
Bc. Jozef Selep - STONAKO |
40318575 |
|
204,00 € |
04.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 032/2026 |
Objednávame si u Vás opravu plynovej regulačnej stanice (Levočská 40) |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Adam Libiak - LBK Servis |
56248601 |
|
526,44 € |
04.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260059 |
revízia zdvíhacích zariadení-schodisková plošina |
Spojená škola |
53265301 |
ARES s.r.o. |
31363822 |
|
202,95 € |
04.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260072 |
poukážky na nákup potravín - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Peter Smadra - Pod gaštanom |
10768017 |
|
100,00 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260074 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
14,34 € |
04.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260085 |
ČK ISIC |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
24,60 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 040/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
Dortisimo.sk s.r.o. |
47339217 |
|
13,50 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260115 |
potraviny OV, |
Spojená škola |
53265301 |
Dortisimo.sk s.r.o. |
47339217 |
|
13,50 € |
04.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260048 |
tovar na OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
615,68 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
