| 144/2026 |
Objednávame si u Vás servis gastro zariadení (školská jedáleň, OV) |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Chovanec |
50169271 |
|
634,19 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 151/2026 |
Objednávame si u Vás zariadenia do peer mentoringového priestoru |
Spojená škola |
53265301 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
1 183,91 € |
07.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260392 |
služby pevnej siete 05/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
98,20 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260393 |
internet VÚC - 5/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260391 |
čistenie kanalizácie |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Smrek |
43634036 |
|
196,80 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260394 |
AISiC preukazy |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
24,60 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260390 |
Office 365 A3 - mesačná splátka 04/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
97,42 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260386 |
pečivo pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
285,10 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260395 |
administracia Microsoft Office 365 za 04/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
NeoCore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 150/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny (školská jedáleň) |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
252,43 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 194/2026 |
Objednávame si u Vás materiál opravu + údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
571,15 € |
06.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 35-260020 |
pranie prádla - ubytovňa |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
228,83 € |
05.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 136/2026 |
Objednávame si u Vás nákup potravín do skladu |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
285,10 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260385 |
PHM + voda do ostrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
302,22 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260389 |
vodné, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
940,25 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260387 |
chlieb, pečivo pre ŠJ a OV |
Spojená škola |
53265301 |
Luspek spol.s r.o. |
17079691 |
|
323,35 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260388 |
materiál na opravu, údržbu a OV |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
524,40 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260420 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 05/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
55,35 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260421 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle GDPR a zákona o OOU za 05/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 154/2026 |
Objednávame si u Vás plyn do zásobníkov (elokované pracovisko Lomnička 150) |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
3 678,50 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Objednávka |
