| 30-260103 |
el. energia Levočkská teória |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
593,27 € |
13.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260121 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
356,80 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260124 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
303,62 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260130 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
844,13 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260123 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
74,00 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260131 |
propagačné materiál-notesy, perá,tašky |
Spojená škola |
53265301 |
EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o. |
47320834 |
|
937,88 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260122 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
900,98 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260120 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
195,00 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260128 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
272,83 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260117 |
letáky, nálepky, vstupenky - propagácia |
Spojená škola |
53265301 |
Ersah DESIGN s. r. o. |
57269319 |
|
304,00 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260003 |
tech.plyny - ZK |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
875,65 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260125 |
výkon funkcie manažéra kybertnetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
55,35 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260126 |
výkon funkcie zodp.osoby v zmysle Nariadenia GDPR |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260116 |
počítač. sieť SANET 1-3/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260118 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
475,53 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260129 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
555,94 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260104 |
vývoz BRKRO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
44,33 € |
13.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260097 |
el.energia - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
459,67 € |
12.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 042/2026 |
Objednávame si u Vás materiál pre marketingové účely |
Spojená škola |
53265301 |
Ersah DESIGN s. r. o. |
57269319 |
|
304,00 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 043/2026 |
Objednávame si u Vás pomôcky na OV |
Spojená škola |
53265301 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
226,63 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
