| 30-260199 |
vývoz odpadkov HČ, PČ, ŠJ, poplatok za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
470,36 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260007 |
materiál na PČ-Zvárč.kurzy |
Spojená škola |
53265301 |
Ferimex IT s.r.o. |
36460010 |
|
215,08 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260190 |
materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
|
244,20 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260193 |
materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Megastav-MG s.r.o. |
45909245 |
|
39,40 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260200 |
mobilné telefóny HČ, PČ, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
181,78 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260197 |
návrh modelu medaily-materiál pre 3D tlač-reklamné predmety |
Spojená škola |
53265301 |
Ersah DESIGN s. r. o. |
57269319 |
|
500,00 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260194 |
monitoring vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260191 |
oprava umývačky riadu |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
184,50 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260009 |
nájom PČ fliaš |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
35,06 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260192 |
materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
122,65 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260196 |
umývanie áut |
Spojená škola |
53265301 |
Marián Šimon |
35399945 |
|
121,60 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260189 |
materiál na OV - murár |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
277,59 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260198 |
administrácia OFFICE |
Spojená škola |
53265301 |
NeoCore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 068/2026 |
Objednávame si u Vás interiérové žalúzie do 2 kancelárií na ekonomickom úseku |
Spojená škola |
53265301 |
Kaleta, s.r.o. |
45593370 |
|
332,10 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260210 |
členský poplatok -Združenie Sanet |
Spojená škola |
53265301 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260215 |
tovar pre ŠJ, balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
197,45 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260211 |
výkon funkcie zodp.osoby v zmysle Nariadenia GDPR |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260212 |
výkon funkcie manažéra kybertnetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
55,35 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 067/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na kompostéry (Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
47,65 € |
09.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260181 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
233,13 € |
09.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
