| 010/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
122,15 € |
13.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 006/2026 |
Objednávame si u Vás autobusovú dopravu v rámci lyžiarskeho výcviku od 12.01.2026 - 16.01.2026. |
Spojená škola |
53265301 |
Bebko Bus s. r. o. |
55956882 |
|
300,00 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 007/2026 |
Objednávame si u Vás ubytovanie + plnú penziu pre 75 žiakov v rámci lyžiarskeho výcviku od 12.01.2026 - 16.01.2026. |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
11 250,00 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260011 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
319,20 € |
12.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 008/2026 |
Objednávame si u Vás prepravu osôb v rámci lyžiarskeho výcviku od 12.01.2026 - 16.01.2026 na trase SL-Vyšné Ružbachy. |
Spojená škola |
53265301 |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
|
240,00 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 011/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
WEOPACK s.r.o. |
52165531 |
|
57,90 € |
12.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 004/2026 |
Objednávame si u Vás skipasy v rámci lyžiarskeho výcviku v dňoch od 12.01.2026 - 16.01.2026 |
Spojená škola |
53265301 |
i.DEAL, a.s. |
36472999 |
|
4 500,00 € |
12.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-251110 |
licencia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
103,32 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260009 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
459,06 € |
08.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260006 |
tovar na OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
396,36 € |
08.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260005 |
EduPage eGovernment modul-nad 300 žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
ASC Applied Software |
31361161 |
|
309,00 € |
08.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251082 |
potraviny ŠJ - balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Luspek spol.s r.o. |
17079691 |
|
112,01 € |
08.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260004 |
servis-konfigurácia sieť.zariadení |
Spojená škola |
53265301 |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
|
40,00 € |
08.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251085 |
prerábka vstupných dverí na elektr. zámok |
Spojená škola |
53265301 |
PostaviťDom s. r. o. |
54491207 |
|
633,45 € |
08.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251083 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
81,86 € |
08.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251087 |
ochrana objektu - výjazd |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
79,95 € |
08.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251084 |
tovar na OV |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
382,10 € |
08.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251086 |
vodné, stočné, zrážky - Levočská 12/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
559,10 € |
08.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 003/2026 |
Objednávame si u Vás servis - konfiguráciu sieťového zariadenia na Levočská 40 |
Spojená škola |
53265301 |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
|
40,00 € |
08.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-251109 |
monitoring vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
08.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
