| 192/2026 |
Objednávame si u Vás výmenu automatickej posuvnej brány (EP Lomnička 200) |
Spojená škola |
53265301 |
EuroDok s. r. o. |
53120892 |
|
9 736,17 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260527 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
|
227,50 € |
04.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260528 |
tovar pre ŠJ-balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
273,94 € |
04.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260530 |
hudobné nástroje s príslušenstvom |
Spojená škola |
53265301 |
Thomann GmbH |
HRB5862 |
|
2 495,88 € |
04.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 184/2026 |
Objednávame si u Vás zariadenia do peer mentoringového priestoru |
Spojená škola |
53265301 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
890,00 € |
03.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 185/2026 |
Objednávame si u Vás zariadenia do peer mentoringového priestoru |
Spojená škola |
53265301 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
383,50 € |
03.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260499 |
PHM + voda do ostrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
304,90 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260526 |
Prevádzková OP a OS VTZ PZ a TZ -kotolňa,učebňa |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
595,00 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 186/2026 |
Objednávame si u Vás zariadenia do peer mentoringového priestoru |
Spojená škola |
53265301 |
Biliard s.r.o. |
36816493 |
|
370,50 € |
02.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 182/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
170,39 € |
02.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 189/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny (školská jedáleň) |
Spojená škola |
53265301 |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
|
227,50 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260488 |
oprava zámku na vozidle Ford Transit |
Spojená škola |
53265301 |
Štefan Maskaľ |
43119816 |
|
60,00 € |
02.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260496 |
náhradné diely TOYOTA SL 735 BZ |
Spojená škola |
53265301 |
AZ CAR, s.r.o. |
36417688 |
|
142,00 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260492 |
potraviny do sladu OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
72,12 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260495 |
Zástava SK a EU |
Spojená škola |
53265301 |
EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o. |
47320834 |
|
239,85 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260494 |
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 05/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
369,00 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260489 |
PHM + voda do ostrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
371,88 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260491 |
revízne prehliadky tlakových zariadení - Levočská 40 |
Spojená škola |
53265301 |
Martin Vojtovič - FI MAVO servis |
52043665 |
|
290,00 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260490 |
Office 365 A3 - mesačná splátka 05/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
97,42 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260493 |
potraviny do sladu OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
462,78 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
