| 30-260429 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 260,37 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260426 |
zemiaky do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
|
227,50 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260431 |
potraviny do skladu OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
350,06 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260427 |
tovar na sklad-balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
137,29 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260399 |
mlieko a mliečné výrobky - OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
70,56 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 142/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
137,29 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260402 |
vývoz a nakladanie s odpadom 04/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
433,98 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 143/2026 |
Objednávame si u Vás technické zabezpečenie na OV |
Spojená škola |
53265301 |
KAMAX SLOVAKIA s. r. o. |
55048307 |
|
54,00 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260419 |
mechanický regloskop na nastavenie svetlometov |
Spojená škola |
53265301 |
Lincos, s. r. o. |
51818256 |
|
776,95 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260430 |
interiérové zariadenie peer mentoringovej miestnosti |
Spojená škola |
53265301 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
1 183,91 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260418 |
obed + občerstvenie účastníkov workshopu Zelené kompetencie dňa 6. 5. 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
|
351,60 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260424 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
56,70 € |
11.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260422 |
internet Levočská 40 za obdobie 05/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
29,00 € |
11.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260423 |
školenie : "Osobný spis v personalistike" |
Spojená škola |
53265301 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
29,00 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260425 |
tovar na sklad OVM-čistiace prostriedky do myčky |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
346,37 € |
11.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 138/2026 |
Objednávame si u Vás mechanický regloskop na záverečné skúšky - automechanik. |
Spojená škola |
53265301 |
Lincos, s. r. o. |
51818256 |
|
776,95 € |
10.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260397 |
revízia vyťahu - školská jedáleň |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
147,22 € |
10.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260396 |
monitorovanie vozidiel 04/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
08.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 139/2026 |
Objednávame si u Vás materiálno-technické vybavenie autodielne |
Spojená škola |
53265301 |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
|
258,89 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 141/2026 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky na OV a do školskej jedálne |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
346,37 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
