| 048/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
237,24 € |
24.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 056/2026 |
Objednávame si u vás materiál do skladu kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
124,38 € |
24.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 053/2026 |
Objednávame si u Vás základný baristický kurz pre 20 žiakov od 24.02.2026 do 28.02.2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Academy of Coffee s.r.o. |
47391677 |
|
2 000,00 € |
24.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 051/2026 |
Objednávame si u Vás materiál do skladu kancelárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
305,86 € |
24.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 055/2026 |
Objednávame si u Vás overenie Váhy presnosti |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
109,01 € |
24.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 060/2026 |
Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
184,50 € |
24.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 050/2026 |
Objednávame si u Vás materiál do skladu kancelárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
ETERNITAE s. r. o. |
56799659 |
|
683,66 € |
24.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 047/2026 |
Objednávame si u Vás poháre na okresné kolo volejbal |
Spojená škola |
53265301 |
3G, s.r.o., |
46936238 |
|
92,20 € |
24.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260149 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
126,87 € |
23.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 058/2026 |
Objednávame si u Vás opravu kotla na elokovanom pracovisku Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
63,42 € |
23.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 049/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
126,87 € |
23.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 062/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu + údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
122,65 € |
23.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260148 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
65,00 € |
23.02.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260145 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
185,31 € |
20.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260144 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
288,65 € |
20.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260006 |
činnosť zvár. technológa |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Ján Hudák |
40717241 |
|
420,00 € |
20.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260146 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 213,52 € |
20.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 052/2026 |
Objednávame si u Vás drogériu |
Spojená škola |
53265301 |
HEGDAG, s.r.o. |
36464724 |
|
932,99 € |
19.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260141 |
tankovanie PHM, voda do odstrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
182,04 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260139 |
potraviny ŠJ, |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
516,38 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
