| 30-260406 |
spotreba elektriny 04/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
574,13 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260407 |
spotreba elektriny 04/2026 - Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
501,61 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260408 |
spotreba elektriny 04/2026 - SOŠ Jarmočná 108, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 395,39 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260409 |
spotreba elektriny 04/2026 - OA, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
385,29 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260410 |
spotreba elektriny 04/2026 - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
141,36 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260411 |
nástroj na výmenu brzdovej kvapaliny, nosnik zavesenia motora |
Spojená škola |
53265301 |
MEGAKUPA s. r. o. |
50410351 |
|
348,48 € |
14.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 147/2026 |
Objednávame si u Vás výmenu batérie a reproduktora na služobnom mobile |
Spojená škola |
53265301 |
WebThings, s. r. o. |
52536271 |
|
61,50 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 148/2026 |
Objednávame si u Vás materiálno-technické zabezpečenie (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
RADANSPORT s.r.o. |
26098806 |
|
423,50 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260436 |
oprava Iphone SE 2020 |
Spojená škola |
53265301 |
WebThings, s. r. o. |
52536271 |
|
61,50 € |
14.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260435 |
Členský príspevok ASOŠS na rok 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
13.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260434 |
MTZ autodielne - vypúšťačka oleja, elektronický tester |
Spojená škola |
53265301 |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
|
258,89 € |
13.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260019 |
činnosť zváračskej školy 04/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
110,70 € |
13.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260428 |
vrátené za servisné práce od 1.5.-30.6.2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
12.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260400 |
ovocie, zelenina, ost. výrobky - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
435,97 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260401 |
ovocie, zelenina, ost. výrobky - ŠJ a OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
443,70 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260403 |
mobilné telefóny + internet 04/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
178,85 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260398 |
mlieko a mliečné výrobky - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
175,44 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260432 |
MTZ OV - aretačná sada S-90002 + poštovné |
Spojená škola |
53265301 |
KAMAX SLOVAKIA s. r. o. |
55048307 |
|
54,00 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 152/2026 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky |
Spojená škola |
53265301 |
HEGDAG, s.r.o. |
36464724 |
|
578,69 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260433 |
oprava umývačky riadu a elektrickej pece |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Chovanec |
50169271 |
|
634,19 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
