| 30-260449 |
nákup tovar na sklad ŠJ,balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
927,06 € |
20.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260450 |
tovar na sklad ŠJ,balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 114,28 € |
20.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 149/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
66,36 € |
19.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 156/2026 |
Objednávame si u Vás permanentnú fóliu na okná |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - TLAČIAREŇ ĽUBOVŇA |
47335432 |
|
553,00 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260445 |
nákup na sklad pre OV-potraviny |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
477,59 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260444 |
nákup na sklad pre OV-potraviny |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
66,36 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260443 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
299,52 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260413 |
ISIC |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združenie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
26,00 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260440 |
nákup čistiacích prostriedkov do skladu PČ a OVM |
Spojená škola |
53265301 |
XINTEX Slovakia, s.r.o. |
36459046 |
|
305,10 € |
18.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 163/2026 |
Objednávame si u Vás dvojstĺpový zdvihák 4,5 t, 400V pre výučbu - odbor automechanik. |
Spojená škola |
53265301 |
Lincos, s. r. o. |
51818256 |
|
2 052,87 € |
18.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260441 |
nakladanie s odpadom - vývoz kontajnerov Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
427,11 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 146/2026 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky |
Spojená škola |
53265301 |
XINTEX Slovakia, s.r.o. |
36459046 |
|
305,10 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260412 |
vývoz BRKRO 04/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
33,25 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 145/2026 |
Objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie v gastro učebni na elokovanom pracovisku Lomnička 200. |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Ondrej Vandžura |
43927700 |
|
2 347,64 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260439 |
potraviny do skladu OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
94,92 € |
15.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260438 |
služby počítačovej siete SANET za obdobie apríl - jún 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 176/2026 |
Objednávame si u Vás opravu zámku na vozidlo Ford Transit |
Spojená škola |
53265301 |
Štefan Maskaľ |
43119816 |
|
60,00 € |
15.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260437 |
webhosting a služby za obdobie od 11.5.2026 do 10. 5. 2027 |
Spojená škola |
53265301 |
WebHouse,s.r.o. |
36743852 |
|
88,41 € |
14.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260404 |
spotreba elektriny Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
25,86 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260405 |
spotreba elektriny 04/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
406,73 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
