| 30-260180 |
licencia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
103,32 € |
09.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260213 |
nákup z projektu Záp.energet. |
Spojená škola |
53265301 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
53,10 € |
04.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260174 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
322,39 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260176 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
33,21 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260175 |
potraviny ŠJ - balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Luspek spol.s r.o. |
17079691 |
|
460,01 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260177 |
služby balíčka Zborovňa komplet 02/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
33,81 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260173 |
potraviny ŠJ, |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
66,55 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260172 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
145,20 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260169 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
317,10 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 064/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na projekt Súťaž VSD |
Spojená škola |
53265301 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
53,10 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260165 |
predĺženie domény |
Spojená škola |
53265301 |
WebHouse,s.r.o. |
36743852 |
|
17,10 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 084/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny pre projekt - raňajky pre žiakov v Lomničke. |
Spojená škola |
53265301 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
44995181 |
|
48,50 € |
01.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 093/2026 |
Objednávame si u Vás revíziu rámovej píly - elokované pracovisko Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
MSS Profi s. r. o. |
56457821 |
|
369,00 € |
01.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 059/2026 |
Objednávame si u Vás umývanie 2x auto |
Spojená škola |
53265301 |
Marián Šimon |
35399945 |
|
121,60 € |
28.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260184 |
tankovanie PHM, voda do odstrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
410,07 € |
28.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260207 |
el energia OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
425,28 € |
28.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 065/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
|
244,20 € |
27.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 063/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Megastav-MG s.r.o. |
45909245 |
|
39,40 € |
27.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260166 |
revízia dvernej jednotky SALTO-cv.hotel |
Spojená škola |
53265301 |
MEBS Slovakia s.r.o. |
47031549 |
|
942,36 € |
27.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260170 |
tovar na OV |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
124,38 € |
27.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
