| 157/2026 |
Objednávame si u Vás zariadenia do peer mentoringovej miestnosti |
Spojená škola |
53265301 |
Relico, s. r. o. |
47973927 |
|
842,55 € |
22.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260458 |
MTZ krúžková činnosť - športové náradie |
Spojená škola |
53265301 |
RADANSPORT s.r.o. |
26098806 |
|
167,92 € |
22.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260459 |
MTZ krúžková činnosť - športové náradie |
Spojená škola |
53265301 |
RADANSPORT s.r.o. |
26098806 |
|
255,58 € |
22.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260457 |
cukrárenské formy |
Spojená škola |
53265301 |
GASTROMANIA CZ s.r.o. |
28654684 |
|
175,33 € |
22.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260460 |
informačná tabuľa , reflexné tel.čísla, nálepky s logom Kampus |
Spojená škola |
53265301 |
Ersah DESIGN s. r. o. |
57269319 |
|
160,00 € |
22.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260456 |
fólia na okná |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - TLAČIAREŇ ĽUBOVŇA |
47335432 |
|
553,00 € |
22.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260461 |
interiérové zariadenie peer mentoringovej miestnosti |
Spojená škola |
53265301 |
Relico, s. r. o. |
47973927 |
|
842,55 € |
22.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 153/2026 |
Objednávame si u Vás materiálno-technické zabezpečenie (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
Internet-Handel, s.r.o |
24141828 |
|
97,87 € |
21.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260448 |
nákup tovaru na opravu a údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
203,80 € |
21.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 158/2026 |
Objednávame si u Vás orientačnú tabuľu + materiál pre marketingové účely |
Spojená škola |
53265301 |
Ersah DESIGN s. r. o. |
57269319 |
|
160,00 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 155/2026 |
Objednávame si u Vás materiál opravu + údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
203,80 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260451 |
oprava elektrickej inštalácie-Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Ondrej Vandžura |
43927700 |
|
2 347,64 € |
21.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260455 |
nákup - dvojstlpový zdvihák STD-514E |
Spojená škola |
53265301 |
Lincos, s. r. o. |
51818256 |
|
2 052,87 € |
21.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260452 |
Flaga plyn |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
3 678,50 € |
21.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260453 |
nákup OVM na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
HEGDAG, s.r.o. |
36464724 |
|
578,69 € |
21.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260454 |
tovar na sklad cukrár |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
38,20 € |
21.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260446 |
nákup na sklad pre OV, ŠJ,balíčky-potraviny |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
324,69 € |
20.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260447 |
nákup na sklad pre ŠJ,balíčky-potraviny |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
616,20 € |
20.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 179/2026 |
Objednávame si u Vás výkon revíznych prác v objekte Levočská 40. |
Spojená škola |
53265301 |
Martin Vojtovič - FI MAVO servis |
52043665 |
|
290,00 € |
20.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260442 |
nákup potravín do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
252,43 € |
20.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
