| 069/2026 |
Objednávame si u Vás opravu gátra v Lomničke |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Ondrej Vandžura |
43927700 |
|
286,51 € |
14.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260201 |
vývoz BRKRO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
44,33 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260209 |
pečivo pre OV Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
44995181 |
|
64,99 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260222 |
tovar pre OV-balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
27,87 € |
12.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260221 |
montáž retiazkových žalúzií |
Spojená škola |
53265301 |
Kaleta, s.r.o. |
45593370 |
|
332,10 € |
12.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260010 |
činnosť zváračskej školy - vydanie ID kariet |
Spojená škola |
53265301 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
110,70 € |
11.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260217 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
225,97 € |
11.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260218 |
tovar pre ŠJ, balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 097,32 € |
11.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260216 |
internet -Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
58,00 € |
11.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260219 |
nákup kompostérov |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
47,65 € |
11.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260220 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
|
195,00 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260008 |
činnosť zvár. technológa |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Ján Hudák |
40717241 |
|
420,00 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260195 |
oprava kotla - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
63,42 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260199 |
vývoz odpadkov HČ, PČ, ŠJ, poplatok za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
470,36 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260007 |
materiál na PČ-Zvárč.kurzy |
Spojená škola |
53265301 |
Ferimex IT s.r.o. |
36460010 |
|
215,08 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260190 |
materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
|
244,20 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260193 |
materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Megastav-MG s.r.o. |
45909245 |
|
39,40 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260200 |
mobilné telefóny HČ, PČ, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
181,78 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260197 |
návrh modelu medaily-materiál pre 3D tlač-reklamné predmety |
Spojená škola |
53265301 |
Ersah DESIGN s. r. o. |
57269319 |
|
500,00 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260194 |
monitoring vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
