| 083/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
602,60 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 082/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
100,80 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260253 |
Služby poskytnuté počas porady riadieľov škôl |
Spojená škola |
53265301 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
117,00 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260254 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
498,76 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260255 |
potraviny do skladu OV |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
81,70 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 089/2026 |
Objednávame si u Vás opravu konvektomatu - školská jedáleň |
Spojená škola |
53265301 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
888,06 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 081/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na výrobu kompostérov (elokované pracovisko Lomnička) |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Šatala - Železiarstvo PodoKlinec |
55116540 |
|
446,30 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 099/2026 |
Objednávam si u Vás materiálno - technické zabezpečenie pre projekt Súťaž VSD. |
Spojená škola |
53265301 |
innovecom s. r. o. |
55260501 |
|
582,22 € |
27.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260251 |
vývoz kotajnerov |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
629,94 € |
26.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260252 |
nákup mat. na stanovište pod kontajner-Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
|
147,38 € |
26.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260245 |
Merač vlhkosti dreva |
Spojená škola |
53265301 |
Kamody s.r.o. |
27467392 |
|
168,88 € |
25.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260242 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
275,96 € |
25.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260241 |
tovar pre ŠJ,OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
311,37 € |
25.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260246 |
dodávka a montáž -dielec k rampe,servis garažových brán |
Spojená škola |
53265301 |
Martin Kaleta |
45318875 |
|
1 140,46 € |
25.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 076/2026 |
Objednávame si u Vás odstránenie nedostatkov na bleskozvode - Levočská 40 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 802,38 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 077/2026 |
Objednávame si u Vás odstránenie nedostatkov elektro - kuchyňa - mokré - Levočská 40 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 816,57 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 078/2026 |
Objednávame si u Vás úradnú skúšku - Levočská 40 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
473,55 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 079/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
|
147,38 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 088/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu + údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
419,80 € |
25.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260240 |
technologický servis ČOV Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
157,44 € |
24.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
