| 30-260516 |
spotreba elektriny 05/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
20,46 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260517 |
spotreba elektriny 05/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
191,01 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 202/2026 |
Objednávame si u Vás bluetooth reproduktor a krúžok(VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
T.M.D, s.r.o. |
52445399 |
|
468,10 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260534 |
nákup stoličiek do peer mentoringového priestoru |
Spojená škola |
53265301 |
Banab s.r.o. |
56242026 |
|
354,00 € |
11.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260535 |
internet Levočská 40 za obdobie 06/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
29,00 € |
11.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260507 |
nákup na údržbu a opravy |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
571,15 € |
10.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260533 |
čističe na kávovary |
Spojená škola |
53265301 |
EuroCoffee s.r.o. |
45950938 |
|
143,30 € |
10.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260508 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
97,78 € |
10.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260509 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
260,59 € |
10.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260506 |
služby O2 - 05/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
206,51 € |
10.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 193/2026 |
Objednávame si u Vás samozatvárače biele (SO 01, 02, 03, 07, 10, OA), dverné pánty (SO 05) s montážou, nastavením dverí a výmenou pántov. |
Spojená škola |
53265301 |
Kaleta, s.r.o. |
45593370 |
|
1 732,77 € |
09.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260532 |
oprava automatickej posuvnej brány |
Spojená škola |
53265301 |
EuroDok s. r. o. |
53120892 |
|
9 736,17 € |
09.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260510 |
vývoz a nakladanie s odpadom 05/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
591,02 € |
09.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260531 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
722,81 € |
09.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 195/2026 |
Objednávame si u Vás čističe na kávovary (OV) |
Spojená škola |
53265301 |
EuroCoffee s.r.o. |
45950938 |
|
143,30 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260502 |
služby pevnej siete 06/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
99,22 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260503 |
internet VÚC 06/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260505 |
monitorovanie vozidiel 05/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260504 |
administracia Microsoft Office 365 za 05/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
NeoCore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 191/2026 |
Objednávame si u Vás zariadenia do peer mentoringového priestoru |
Spojená škola |
53265301 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
249,64 € |
05.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
