| 320/2026 |
Objednávame si u Vás realizáciu dopravného značenia |
Spojená škola |
53265301 |
Verejnoprospesne sluzby |
31953492 |
|
470,95 € |
16.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260787 |
vývoz a nakladanie s odpadom 08/2026 - vývoz kontajnerov |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
555,54 € |
16.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260784 |
revízia výťahov |
Spojená škola |
53265301 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
560,31 € |
16.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260788 |
služby v súvislosti s nastavením telefónnych liniek |
Spojená škola |
53265301 |
Anton Pristač - Priton |
30614139 |
|
190,16 € |
16.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260786 |
revízie vyhradených plynových zariadení a úradná skúška horáka Weishaupt - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
MIVO Servis, s.r.o. |
36510017 |
|
781,05 € |
16.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260785 |
dovoz materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
Petriľák Jozef |
10771000 |
|
49,20 € |
16.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 322/2026 |
Objednávame si u Vás pomôcky na OV |
Spojená škola |
53265301 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
37,03 € |
14.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260782 |
školské tlačivá - Zápisnik bezpečnosti práce pre žiakov SŠ |
Spojená škola |
53265301 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
193,65 € |
14.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 315/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny (školská kuchyňa) |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
339,27 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 312/2026 |
Objednávame si u Vás identifikáciu zemných káblov, meranie párov zemného káblu, nastavenie oprávnenia vstupnej telef.linky |
Spojená škola |
53265301 |
Anton Pristač - Priton |
30614139 |
|
190,16 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260776 |
nákup do skladu OVM |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
63,96 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260780 |
rekonštrukcia elektroinštalácie na budove Levočská 40, Stará Ľubovňa |
Spojená škola |
53265301 |
Fotta Popadič Architekt s. r. o. |
53802012 |
|
12 065,37 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260779 |
internet Levočská 40 za obdobie 09/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
29,00 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260781 |
telefón Motorola Moto G56 5G, čierna |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
180,00 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 335/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny (školská kuchyňa) |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
381,91 € |
11.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260757 |
nákup router TP Link |
Spojená škola |
53265301 |
HobbyTech spol. s r. o. |
57541914 |
|
218,56 € |
10.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260029 |
nákup posteľného prádla |
Spojená škola |
53265301 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
992,00 € |
10.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260756 |
služby O2 - 08/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
207,40 € |
10.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 309/2026 |
Objednávame si u Vás opravu kotla alba: výmena spálenej top špirály - školská jedáleň |
Spojená škola |
53265301 |
Michal Jedinák ml. |
43385249 |
|
123,00 € |
10.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 305/2026 |
Objednávame si u Vás šálky |
Spojená škola |
53265301 |
EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o. |
47320834 |
|
738,49 € |
10.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Objednávka |
