| 216/2026 |
Objednávame si u Vás materiál do skladu kancelárskeho materiálu + materiálno-technické vybavenie |
Spojená škola |
53265301 |
ETERNITAE s. r. o. |
56799659 |
|
1 318,11 € |
25.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 218/2026 |
Objednávame si u Vás materiálno-technické zabezpečenie |
Spojená škola |
53265301 |
FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. |
36638137 |
|
155,00 € |
25.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260566 |
Nákup materiálu do skladu OV |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
587,10 € |
25.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260565 |
nákup materiálu na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Miroslava Orlovská - TINEA |
34916784 |
|
210,08 € |
25.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260563 |
zero client VGA + windows |
Spojená škola |
53265301 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
3 691,85 € |
25.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 224/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu + údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
|
98,65 € |
25.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260567 |
vodné - 06/2026 - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
57,37 € |
25.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 217/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na krúžok (VzP). |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
740,84 € |
24.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260561 |
zabezpečenie vypr. PZS kat. prác 1 a 2 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
453,87 € |
24.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260564 |
materiál na krúžkovú činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
740,84 € |
24.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260562 |
zabezpečenie MTZ krúžky-sirupy |
Spojená škola |
53265301 |
Orfeo Office s.r.o. |
25176269 |
|
217,65 € |
24.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 211/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
587,10 € |
23.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 235/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny (školská jedáleň) |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
372,89 € |
23.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 208/2026 |
Objednávame si u Vás materiálno-technické vybavenie na krúžok (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
401,96 € |
22.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260555 |
pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
102,38 € |
22.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260559 |
mlieko a mliečné výrobky - OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
63,87 € |
22.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260560 |
čistiace prostriedky - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
XINTEX Slovakia, s.r.o. |
36459046 |
|
109,47 € |
22.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260608 |
finančný spravodajca 2026 - 2. preddavok |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
25,00 € |
22.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260558 |
mäso, mäsové výrobky pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 006,89 € |
22.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 206/2026 |
Objednávame si u Vás pranie prádla
|
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
102,38 € |
19.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
