| 30-260323 |
revízia komínových telies - elokované pracovisko Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
70,00 € |
13.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260322 |
slávnostný obed a služby pri príležitosti Dňa učiteľov 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Sorea, spol.s r.o. |
31339204 |
|
3 331,80 € |
13.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260295 |
nákup tovaru na sklad |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
343,54 € |
10.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260290 |
mobilné telefóny + internet |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
183,73 € |
10.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 101/2026 |
Objednávame si u Vás pohostenie pri príležitosti dňa učiteľov dňa 10.04.2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Sorea, spol.s r.o. |
31339204 |
|
3 331,80 € |
10.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260284 |
administracia Microsoft Office 365 za 03/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
NeoCore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260281 |
internet VÚC |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260282 |
služby pevnej siete 01.04.-30.04.2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
99,69 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260283 |
služby balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 03-12/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
338,13 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260305 |
úradná skúška OPa OS - prevádzka Palma, Levočská 40 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
473,55 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260306 |
výkon OPaOS - odstránenie nedostatkov elektro - prevádzka PALMA Levočská 40 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 816,57 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260307 |
odstránenie nedostatkov na bleskozvode - Levočská 40 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 802,38 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260017 |
činnosť zváračského technológa - kurz ZK 135-1 |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Ján Hudák |
40717241 |
|
420,00 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260308 |
tlačiva bianko s vodotlačou štátneho znaku SR |
Spojená škola |
53265301 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
703,68 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 094/2026 |
Objednávame si u vás prevádzkovú prehliadku a skúšku VTZ PZ a TZ v objekte č. 10 |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
694,00 € |
08.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 096/2026 |
Objednávame si u Vás servisné prehliadky VZT zariadení |
Spojená škola |
53265301 |
ENKO group s. r. o. |
47315661 |
|
2 157,22 € |
08.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260272 |
monitorovanie vozidiel 01.03.2026-31.03.2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260279 |
Office 365 A3 - mesačná splátka 03/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
97,42 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260280 |
elektricka revízia rámovej píly (gátra) |
Spojená škola |
53265301 |
MSS Profi s. r. o. |
56457821 |
|
369,00 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260285 |
vodné, stočné - Levočská 40, Stará Ľubovňa |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
688,75 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
