| 30-260576 |
PHM + voda do ostrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
114,39 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260585 |
systémová podpora IS Magma HCM 2Q/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260574 |
nákup materiálu na sklad + MTZ |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
283,20 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260575 |
materiál na údržbu a záv. skúšky |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
535,91 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260613 |
kamerový stabilizátor Zhiyun CRANE |
Spojená škola |
53265301 |
FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. |
36638137 |
|
519,00 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 226/2026 |
Objednávame si u Vás materiál opravu + údržbu (SO+02) |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
597,14 € |
29.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260573 |
pílové pásy pre OV Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Dudr Tools s.r.o. |
02018357 |
|
212,79 € |
29.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 228/2026 |
Objednávame si u Vás 47 x vstupné do Múzea oravskej dediny |
Spojená škola |
53265301 |
Múzeum oravskej dediny |
42385831 |
|
368,00 € |
26.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 227/2026 |
Objednávame si u Vás prepravu autobusom zo Starej Ľubovne a do Oravskej Jasenice a späť v rámci teambuildingu od 29.06.2026 - 01.07.2026. |
Spojená škola |
53265301 |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
|
1 390,00 € |
26.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 223/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na oprava + údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Inštala Nova spol.s.r.o. |
36483176 |
|
567,63 € |
26.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 222/2026 |
Objednávame si u Vás nákup potravín do skladu |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
441,67 € |
26.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260572 |
nákup materiálu - záverečné skúšky odbor kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
490,00 € |
26.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260568 |
nákup materiálu na sklad + MTZ (LCD monitory + router) |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
1 568,11 € |
26.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260569 |
poukážky na nákup |
Spojená škola |
53265301 |
Peter Smandra - POD GAŠTANOM |
10768017 |
|
100,00 € |
26.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260570 |
Nákup do skladu kanc. materiálu a MTZ |
Spojená škola |
53265301 |
ETERNITAE s. r. o. |
56799659 |
|
1 318,11 € |
26.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260571 |
náhľadový monitor Feelworld |
Spojená škola |
53265301 |
FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. |
36638137 |
|
155,00 € |
26.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 239/2026 |
Objednávame si u Vás prepravu autobusom zo Starej Ľubovne na Oravský Podzámok a späť v rámci teambuildingu dňa 01.07.2026. |
Spojená škola |
53265301 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
500,00 € |
26.06.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 212/2026 |
Objednávame si u vás materiál do skladu kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
490,00 € |
25.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 213/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na opravy |
Spojená škola |
53265301 |
Miroslava Orlovská - TINEA |
34916784 |
|
210,08 € |
25.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 215/2026 |
Objednávame si u Vás materiál do skladu kancelárskeho materiálu + materiálno-technické vybavenie |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
1 568,11 € |
25.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
