| 30-260019 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
195,00 € |
13.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251094 |
mobilné telefóny HČ, PČ, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
139,14 € |
13.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251095 |
triedený odpad |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
197,78 € |
13.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 011/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
WEOPACK s.r.o. |
52165531 |
|
57,90 € |
12.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 004/2026 |
Objednávame si u Vás skipasy v rámci lyžiarskeho výcviku v dňoch od 12.01.2026 - 16.01.2026 |
Spojená škola |
53265301 |
i.DEAL, a.s. |
36472999 |
|
4 500,00 € |
12.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260011 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
319,20 € |
12.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 006/2026 |
Objednávame si u Vás autobusovú dopravu v rámci lyžiarskeho výcviku od 12.01.2026 - 16.01.2026. |
Spojená škola |
53265301 |
Bebko Bus s. r. o. |
55956882 |
|
300,00 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 007/2026 |
Objednávame si u Vás ubytovanie + plnú penziu pre 75 žiakov v rámci lyžiarskeho výcviku od 12.01.2026 - 16.01.2026. |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
11 250,00 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 008/2026 |
Objednávame si u Vás prepravu osôb v rámci lyžiarskeho výcviku od 12.01.2026 - 16.01.2026 na trase SL-Vyšné Ružbachy. |
Spojená škola |
53265301 |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
|
240,00 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260022 |
nákup cenín-poštové známky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
260,00 € |
12.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251091 |
plyn 2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
822,87 € |
12.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251092 |
plyn 2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 420,27 € |
12.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251096 |
vývoz odpadkov HČ, PČ, ŠJ, poplatok za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
415,60 € |
12.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250052 |
vydanie ID kariet |
Spojená škola |
53265301 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
184,50 € |
12.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250053 |
nájom PC fliaš |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,48 € |
12.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251110 |
licencia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
103,32 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260010 |
servisné práce 1.Q/2026- ISPIN |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
09.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251090 |
plyn 2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
18 195,19 € |
09.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 026/2026 |
Objednávame si u Vás slávnostný obed pri príležitosti otvorenia kalendárneho roka 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Daniela Polomčáková - Jedáleň Palma |
34312056 |
|
1 402,20 € |
09.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 002/2026 |
Objednávame si u Vás poštové známky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
260,00 € |
08.01.2026 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
