| 30-260324 |
plyn 04/2026 - Jarmočná 108, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 884,97 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260325 |
plyn 04/2026 - Jarmočná 108, malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260326 |
plyn 04/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 660,60 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260312 |
prevádzková prehliadka a skúška VTZ PZ a TZ |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
694,00 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260316 |
nákup potravín do skladu OV - cukrár |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
342,46 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260313 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
235,26 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260309 |
inžinierska činnosť projektanta "Projektová príprava pre zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry pre technické odbory v stredoškolskom kampuse v Starej Ľubovni" |
Spojená škola |
53265301 |
TATRA ATELIÉR, s.r.o. |
50759612 |
|
13 837,50 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260315 |
internet -Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
29,00 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260318 |
Kávovar JURA |
Spojená škola |
53265301 |
specSHOP s.r.o. |
28858506 |
|
1 228,96 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260317 |
zaškolenie obsluhy ku kávovaru |
Spojená škola |
53265301 |
specSHOP s.r.o. |
28858506 |
|
960,04 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260311 |
servisné práce 2.Q/2026- ISPIN |
Spojená škola |
53265301 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260327 |
plyn 04/2026 - Jarmočná 132 (OA) |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 062,17 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260314 |
Policový regál |
Spojená škola |
53265301 |
REGALSISTEM s.r.o. |
34144994 |
|
717,09 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260328 |
nákup potravín do skladu ŠJ a OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 195,05 € |
13.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260016 |
za činnosť zváračskej školy 03/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
184,50 € |
13.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 105/2026 |
Objednávame si u Vás revíziu komínov - objekty na Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
60,00 € |
13.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 106/2026 |
Objednávame si u Vás revíziu komínov - objekty na Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
70,00 € |
13.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 103/2026 |
Objednávame si u Vás kávovár (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
specSHOP s.r.o. |
28858506 |
|
1 228,96 € |
13.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 104/2026 |
Objednávame si u Vás školenie |
Spojená škola |
53265301 |
specSHOP s.r.o. |
28858506 |
|
960,04 € |
13.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 114/2026 |
Objednávame si u Vás edukačné materiály na výučbu (OA) |
Spojená škola |
53265301 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
68,20 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
