| 30-260587 |
pečivo pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
441,67 € |
02.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260627 |
technická ochrana objektu III.Q. 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
48,06 € |
02.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 230/2026 |
Objednávame si u Vás prehliadku Oravského hradu - základný okruh pre 41 osôb |
Spojená škola |
53265301 |
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava |
36145106 |
|
362,00 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 231/2026 |
Objednávame si u Vás prehliadku Oravského hradu - základný okruh pre 37 osôb |
Spojená škola |
53265301 |
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava |
36145106 |
|
335,00 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260583 |
MTZ - krúžková činnosť |
Spojená škola |
53265301 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
401,96 € |
01.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260584 |
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 06/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
369,00 € |
01.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260644 |
spotreba plynu 7/2026 - mala kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
381,78 € |
01.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260645 |
plyn 07/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 660,60 € |
01.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260646 |
plyn 07/2026 - Jarmočná 132 (OA) |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 168,38 € |
01.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260647 |
plyn 07/2026 - Jarmočná 108, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
4 390,03 € |
01.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 219/2026 |
Objednávame si u Vás materiálno-technické zabezpečenie pre odbor grafik digitálnych médií |
Spojená škola |
53265301 |
Rašid Garipov |
02856123 |
|
445,16 € |
30.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 221/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu + údržbu a skúšky |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
535,91 € |
30.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 236/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny (školská jedáleň) |
Spojená škola |
53265301 |
Luspek spol.s r.o. |
17079691 |
|
340,84 € |
30.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260612 |
multifunkčná sieť - (vzdelávacie poukazy) |
Spojená škola |
53265301 |
Mgr. Ladislav Ferenci - webshop |
46412727 |
|
59,00 € |
30.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260578 |
vodné, stočné - Jarmočná 108, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
1 084,63 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260579 |
vodné, stočne - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
229,17 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260580 |
vodné, stočné, - Obchodná akadémia, |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
206,98 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260581 |
vodné, stočné - požiarný odber |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
8,41 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260577 |
vodné, stočné - Levočská 40, Stará Ľubovňa |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
1 105,49 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260582 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,60 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
