| 30-260334 |
revízia komínových telies - elokované pracovisko Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
60,00 € |
17.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260332 |
Potraviny do skladu ŠJ a OV |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 224,99 € |
16.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260329 |
MTZ projektu "Súťaž VSD" |
Spojená škola |
53265301 |
innovecom s. r. o. |
55260501 |
|
582,22 € |
16.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260331 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 344,61 € |
16.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 100/2026 |
Objednávame si u Vás nástroj na výmenu brzdovej kvapaliny a nosník zavesenia motora |
Spojená škola |
53265301 |
MEGAKUPA s. r. o. |
50410351 |
|
348,48 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260333 |
potraviny do skladu OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
70,48 € |
16.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260330 |
prehliadka a prev. údržba pož. dvier |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 194,64 € |
16.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260301 |
vývoz BRKRO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
33,25 € |
15.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260300 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Luspek spol.s r.o. |
17079691 |
|
347,47 € |
15.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260321 |
servis gastrozariadení |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Chovanec |
50169271 |
|
123,00 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260320 |
nové verzie IS MAGMA HCM - 2. Q. 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260319 |
nákup potravín do skladu OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
226,61 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260292 |
elektrická energia Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
823,35 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260293 |
elektrická energia 01.03.-31.03.2026 - Levočská 40 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
442,82 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260294 |
elektrická energia 01.03.-31.03.2026 - Levočská 40 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
459,33 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260296 |
elektrická energia 01.03.-31.03.2026 - Levočská 40 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
52,35 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260297 |
elektrická energia 01.03.-31.03.2026 - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
125,58 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260298 |
elektrická energia 01.03.-31.03.2026 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
405,17 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260299 |
elektrická energia 01.03.-31.03.2026 - ŠJ, HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 359,37 € |
13.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260291 |
zber a nakladanie odpadov za 03/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
471,12 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
