| 30-260345 |
zľava pri dosiahnutí objemu nákupu |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
-44,76 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 115/2026 |
Objednávame si u Vás inventár do skladu OV. |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
86,80 € |
23.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260336 |
ročné hlásenia kvality vyčistených odpad. vôd |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
73,80 € |
21.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260337 |
školenie "Správa registratúry a archív" |
Spojená škola |
53265301 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
29,00 € |
21.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 108/2026 |
Objednávame si u Vás komplet dverí (žiacka recepcia) |
Spojená škola |
53265301 |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
|
215,00 € |
21.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260342 |
komplet dverí (žiacka recepcia) |
Spojená škola |
53265301 |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
|
215,00 € |
21.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260310 |
vývoz triedených obalov |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
104,80 € |
20.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260341 |
oprava motorového vozidla ŠPZ AA071EU |
Spojená škola |
53265301 |
ALD MOBIL, s.r.o. |
45950849 |
|
526,35 € |
20.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 110/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu + údržbu areálu |
Spojená škola |
53265301 |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
|
89,30 € |
20.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 109/2026 |
Objednávame si u Vás odpudzovať hlodavcov + montáž na mot.vozidlo (AA071EU) |
Spojená škola |
53265301 |
ALD MOBIL, s.r.o. |
45950849 |
|
67,65 € |
20.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 113/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
299,82 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 107/2026 |
Objednávame si u Vás opravu vozidla po škodovej udalosti (AA071EU) |
Spojená škola |
53265301 |
ALD MOBIL, s.r.o. |
45950849 |
|
526,35 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260335 |
PHM + voda do ostrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
367,44 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260339 |
štrk - úprava nájazdu do objektu kotolne |
Spojená škola |
53265301 |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
|
89,30 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260338 |
zemiaky do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
|
227,50 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260340 |
montáž plašičky hlodavcov (ŠPZ AA071EU) |
Spojená škola |
53265301 |
ALD MOBIL, s.r.o. |
45950849 |
|
67,65 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 127/2026 |
Objednávame si u Vás revíziu komínov - objekty na Levočská 40 |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
90,00 € |
20.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 128/2026 |
Objednávame si u Vás revíziu komínov - objekty na Jarmočná 108 |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
390,00 € |
20.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 112/2026 |
Objednávame si u vás materiál do skladu kaderník |
Spojená škola |
53265301 |
Gularos, s.r.o |
50581546 |
|
317,19 € |
19.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 111/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny (školská jedáleň) |
Spojená škola |
53265301 |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
|
227,50 € |
17.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
