| 229/2026 |
Objednávame si u Vás nábytok do ubytovacej časti |
Spojená škola |
53265301 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
709,70 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260597 |
PHM + voda do ostrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
277,34 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260609 |
služby O2 - 06/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
251,27 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260598 |
vstupné do Múzea oravskej dediny |
Spojená škola |
53265301 |
Múzeum oravskej dediny |
42385831 |
|
368,00 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260628 |
interiérové zariadenie - mentoringová miestnosť |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Vladimír Feduš - BYTEX |
33085684 |
|
129,42 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260593 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
|
98,65 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260596 |
monitorovanie vozidiel 06/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260595 |
Office 365/A3 - 06/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
97,42 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260594 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
597,14 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260021 |
nájom kyslíkových fliaš - zváračská škola |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
11,22 € |
03.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260591 |
ISIC |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,30 € |
03.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 225/2026 |
Objednávame si u Vás zariadenia do peer mentoringového priestoru |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Vladimír Feduš - BYTEX |
33085684 |
|
129,40 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 234/2026 |
Objednávame si u Vás pranie prádla
|
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
63,28 € |
02.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 232/2026 |
Objednávame si u Vás učebnicu ekonómie a podnikania - šk. rok 2026/2027 |
Spojená škola |
53265301 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
75,00 € |
02.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260589 |
nákup potravín do skladu OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
51,51 € |
02.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260590 |
nakladanie s odpadom - vývoz kontajnerov |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
541,79 € |
02.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260586 |
nákup na opravu a údržbu-vodárenský materiál |
Spojená škola |
53265301 |
Inštala Nova spol.s.r.o. |
36483176 |
|
567,63 € |
02.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260588 |
učebnice ekonómie a podnikania |
Spojená škola |
53265301 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
75,00 € |
02.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260625 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 07/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
55,35 € |
02.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260626 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle GDPR a zákona o OOU za 07/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
02.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
