| 028/2026 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku šikmej schodiskovej plošiny SP Stratos, výrobné číslo SP7554 |
Spojená škola |
53265301 |
ARES s.r.o. |
31363822 |
|
202,95 € |
21.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 025/2026 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich prostriedkov |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
615,68 € |
21.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260033 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, tovar na sklad ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
686,69 € |
20.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251117 |
potraviny - Lomnička-raňajky |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
193,29 € |
20.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 019/2026 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky na OV a školskú jedáleň |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
153,38 € |
20.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 020/2026 |
Objednávame si u Vás účasť mzdárky na webinári "Ročné zúčtovanie dane a aktuality v mzdovej učtárni od 01.01.2026 |
Spojená škola |
53265301 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
60,00 € |
20.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260031 |
ISIC karta |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združenie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
13,00 € |
20.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260027 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
587,62 € |
20.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260032 |
aut. doprava - SL - Vyšné Ružbachy LK refundácia žiakmi |
Spojená škola |
53265301 |
Bebko Bus s. r. o. |
55956882 |
|
300,00 € |
20.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260030 |
tankovanie PHM, voda do odstrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
344,76 € |
20.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260028 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
85,80 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260001 |
vozík servisný upratovací EX1107 |
Spojená škola |
53265301 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
334,18 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260029 |
členské 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
20.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 016/2026 |
Objednávame si u Vás servisný upratovací vozík |
Spojená škola |
53265301 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
334,18 € |
19.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 015/2026 |
Objednávame si u Vás pelety triedy A1 s dopravou (elokované pracovisko Lomnička 200) |
Spojená škola |
53265301 |
ISSA PP, s. r. o. |
52873170 |
|
3 329,20 € |
16.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-251116 |
vodné, stočné - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
165,39 € |
16.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260036 |
tovar na sklad ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
HEDONIA, s.r.o. |
36536415 |
|
156,19 € |
16.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251111 |
internet VUC |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251112 |
pevné linky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
98,60 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251113 |
vodné,stočné - požiarny odber |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
6,84 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
