| 30-260640 |
PHM + voda do ostrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
93,49 € |
20.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260639 |
PC skrinky, monitory, klavesnice, myšky |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
22 188,00 € |
16.07.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260624 |
ISIC |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združenie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
26,00 € |
15.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260616 |
spotreba elektriny 06/2026 - Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
601,49 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260617 |
spotreba elektriny 06/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
260,93 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260618 |
spotreba elektriny 06/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
201,97 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260619 |
spotreba elektriny 06/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
19,09 € |
14.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260620 |
spotreba elektriny 06/2026 - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
183,75 € |
14.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 246/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na úpravu kuch.linky |
Spojená škola |
53265301 |
FAJN INTERIÉR s.r.o. |
51994798 |
|
211,00 € |
14.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 35-260023 |
pracovnej doska - kuch. linka ubytovňa |
Spojená škola |
53265301 |
FAJN INTERIÉR s.r.o. |
51994798 |
|
211,00 € |
14.07.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260621 |
spotreba elektriny 06/2026 - SOŠ Jarmočná 108, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 176,30 € |
13.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260622 |
spotreba elektriny 06/2026 - OA, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
357,70 € |
13.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260614 |
vývoz BRKRO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
44,33 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260615 |
zber triedeného odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
192,13 € |
13.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260638 |
preprava autobusom SL - Oravský Podzamok a späť dňa 1. 7. 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
500,00 € |
13.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 237/2026 |
Objednávame si u Vás spotrebiče |
Spojená škola |
53265301 |
Mikuláš Kačmár-Tamatex |
14310112 |
|
939,00 € |
10.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 238/2026 |
Objednávame si u Vás dodávku a pokládku záťažovej podlahy do učební pre odbor grafik digitálnych médií |
Spojená škola |
53265301 |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
|
7 130,31 € |
10.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260611 |
multifunkčný herný stôl - mentoringová miestnosť |
Spojená škola |
53265301 |
Biliard s.r.o. |
36816493 |
|
370,50 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260636 |
nákup elektrospotrebičov |
Spojená škola |
53265301 |
Mikuláš Kačmár-Tamatex |
14310112 |
|
939,00 € |
10.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260637 |
internet Levočská 40 za obdobie 06/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
29,00 € |
10.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
