| 30-260070 |
slávnostný obed |
Spojená škola |
53265301 |
Daniela Polomčáková - Jedáleň Palma |
34312056 |
|
1 402,20 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260071 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
457,99 € |
03.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260066 |
vodné, stočné - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
166,14 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260051 |
evidencia odpadov - príslut k online službe |
Spojená škola |
53265301 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
35,67 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260062 |
tovar pre ŠJ, tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
153,39 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 039/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
24,80 € |
03.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260114 |
materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
24,80 € |
03.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260110 |
plyn 2/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 884,97 € |
01.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260111 |
plyn 2/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
01.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260112 |
plyn 2/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 062,17 € |
01.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260109 |
plyn Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 660,60 € |
01.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 070/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny pre projekt - raňajky pre žiakov v Lomničke. |
Spojená škola |
53265301 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
44995181 |
|
64,99 € |
01.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 031/2026 |
Objednávame si u Vás darčekové poukážky na nákup potravín |
Spojená škola |
53265301 |
Peter Smadra - Pod gaštanom |
10768017 |
|
100,00 € |
31.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 036/2026 |
Objednávame si u Vás revíziu výťahu v školskej kuchyni |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
148,25 € |
31.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 030/2026 |
Objednávame si u Vás kancelársky papier do skladu kancelárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
ETERNITAE s. r. o. |
56799659 |
|
392,30 € |
30.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 027/2026 |
Objednávame si u Vás spracovanie Smernice o finančnej kontrole |
Spojená škola |
53265301 |
Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. |
00348002 |
|
69,00 € |
30.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 080/2026 |
Objednávame si u Vás materiál do skladu kancelárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
827,33 € |
30.01.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260046 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
223,69 € |
29.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260047 |
aut. doprava - SL - Vyšné Ružbachy LK refundácia žiakmi |
Spojená škola |
53265301 |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
|
240,00 € |
29.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 023/2026 |
Objednávame si u Vás prístup k online službe a evidencie odpadov |
Spojená škola |
53265301 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
35,67 € |
29.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
