| 30-260382 |
nákup na opravy a údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
228,10 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260380 |
Potraviny do skladu ŠJ a OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
675,16 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260384 |
ochrana objektu apríl 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,60 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 174/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny pre projekt - raňajky pre žiakov v Lomničke. |
Spojená škola |
53265301 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
44995181 |
|
15,38 € |
04.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 190/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny (školská jedáleň) |
Spojená škola |
53265301 |
Luspek spol.s r.o. |
17079691 |
|
387,31 € |
04.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260414 |
plyn 05/2026 - Jarmočná 108, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
4 390,03 € |
01.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260415 |
plyn 05/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 660,60 € |
01.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260416 |
plyn 04/2026 - Jarmočná 108, malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
381,78 € |
01.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260417 |
plyn 05/2026 - Jarmočná 132 (OA) |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 168,38 € |
01.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 122/2026 |
Objednávame si u Vás odpudzovače hlodavcov do áut. |
Spojená škola |
53265301 |
Richard Gancarčík GABRICARS |
47864028 |
|
181,74 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 129/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
26,24 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 117/2026 |
Objednávame si u Vás materiál do skladu kancelárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
698,42 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 130/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu + údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
228,10 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 118/2026 |
Objednávame si u Vás materiál do skladu kancelárskeho materiálu + materiál na spustenie internetu |
Spojená škola |
53265301 |
ETERNITAE s. r. o. |
56799659 |
|
828,88 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 131/2026 |
Objednávame si u Vás drogériu |
Spojená škola |
53265301 |
HEGDAG, s.r.o. |
36464724 |
|
837,92 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 123/2026 |
Objednávame si u Vás plakety v rámci projektu. |
Spojená škola |
53265301 |
3G, s.r.o., |
46936238 |
|
210,00 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260374 |
materiál do skladu Stolár |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
26,24 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260370 |
- nákup do skladu OVM - odpudzovač hlodavcov do auta |
Spojená škola |
53265301 |
Richard Gancarčík GABRICARS |
47864028 |
|
181,74 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260353 |
Tis-tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
74,10 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260369 |
materiál do skladu KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
698,42 € |
30.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
