| 30-260395 |
administracia Microsoft Office 365 za 04/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
NeoCore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 150/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny (školská jedáleň) |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
252,43 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 194/2026 |
Objednávame si u Vás materiál opravu + údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
571,15 € |
06.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 35-260020 |
pranie prádla - ubytovňa |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
228,83 € |
05.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 136/2026 |
Objednávame si u Vás nákup potravín do skladu |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
285,10 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260385 |
PHM + voda do ostrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
302,22 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260389 |
vodné, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
940,25 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260387 |
chlieb, pečivo pre ŠJ a OV |
Spojená škola |
53265301 |
Luspek spol.s r.o. |
17079691 |
|
323,35 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260388 |
materiál na opravu, údržbu a OV |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
524,40 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260420 |
výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti za 05/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
55,35 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260421 |
výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle GDPR a zákona o OOU za 05/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 154/2026 |
Objednávame si u Vás plyn do zásobníkov (elokované pracovisko Lomnička 150) |
Spojená škola |
53265301 |
Flaga spol.s.r.o. |
34116940 |
|
3 678,50 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260381 |
MTZ - Turnaj spojených škôl |
Spojená škola |
53265301 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
77,13 € |
04.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 132/2026 |
Objednávame si u Vás pranie prádla
|
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
228,83 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260376 |
revízia komínových telies - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
90,00 € |
04.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260377 |
revízia komínových telies - Jarmočná 108, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
390,00 € |
04.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260018 |
čistiace prostriedky do skladu PČ |
Spojená škola |
53265301 |
XINTEX Slovakia, s.r.o. |
36459046 |
|
249,75 € |
04.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260378 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
320,92 € |
04.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260383 |
Potraviny do skladu ŠJ a OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
534,45 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260379 |
nákup PHM a ost. materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
258,35 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
