| 30-260659 |
Office 365/A3 - 07/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
97,42 € |
04.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260663 |
materiál na opravu a údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
M + A, s.r.o. |
36474819 |
|
1 062,86 € |
03.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260655 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,60 € |
03.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260658 |
umývanie aut |
Spojená škola |
53265301 |
Marián Šimon |
35399945 |
|
423,70 € |
03.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 318/2026 |
Objednávame si u Vás dovoz materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
Petriľák Jozef |
10771000 |
|
49,20 € |
03.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260686 |
plyn 08/2026 - Jarmočná 108, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
4 390,03 € |
01.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260687 |
plyn 07/2026 - Jarmočná 132 (OA) |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 168,38 € |
01.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260689 |
spotreba plynu 8/2026 - mala kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
381,78 € |
01.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260688 |
plyn 08/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 660,60 € |
01.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 241/2026 |
Objednávame si u Vás materiál do skladu kancelárskeho materiálu + materiálno-technické vybavenie |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
452,81 € |
31.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 243/2026 |
Objednávame si u Vás umývanie 7x auto |
Spojená škola |
53265301 |
Marián Šimon |
35399945 |
|
423,70 € |
31.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 260/2026 |
Objednávame si u Vás betón s dopravou |
Spojená škola |
53265301 |
RBG Slovakia s.r.o. |
36812251 |
|
173,09 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 261/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na oprava + údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Inštala Nova spol.s.r.o. |
36483176 |
|
87,35 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260657 |
nákup do skladu OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
193,70 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260648 |
nákup skartovacieho stroja + materiál do skladu |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
452,81 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260660 |
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 07/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
369,00 € |
31.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260661 |
monitorovanie vozidiel 07/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
31.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260662 |
administracia Microsoft Office 365 za 07/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
NeoCore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
31.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260653 |
vodné, stočné - Levočská 40, Stará Ľubovňa |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
981,20 € |
31.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260654 |
vodné, stočne - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
72,16 € |
31.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
