| 30-260231 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
687,65 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260237 |
nakladanie s odpadom, poplatok za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
202,42 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260235 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
965,43 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260011 |
nájom kyslík. fliaš - zváračská škola |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
30,38 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260234 |
ISIC |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združenie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
26,00 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260230 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
75,32 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260232 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
542,65 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 073/2026 |
Objednávame si u Vás papier |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Plavnický |
47884347 |
|
992,00 € |
18.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 071/2026 |
Objednávame si u Vás merač vlhkosti dreva (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
Kamody s.r.o. |
27467392 |
|
168,88 € |
18.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260226 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
143,73 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260225 |
oprava gátra v Lomničke |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Ondrej Vandžura |
43927700 |
|
286,51 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260227 |
tovar pre OV-potraviny |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
218,37 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 074/2026 |
Objednávame si u Vás poháre na súťaž |
Spojená škola |
53265301 |
3G, s.r.o., |
46936238 |
|
52,30 € |
18.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260229 |
Potraviny do skladu ŠJ a OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
938,55 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260228 |
Potraviny do skladu ŠJ a OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
114,42 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260224 |
obedy pre účastníkov súťaže Stolár 2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves |
42096642 |
|
9,40 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260203 |
el. energia Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 372,97 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260202 |
el. energia Levočská prax |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
388,58 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260204 |
el. energia Levočská teória |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
527,98 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260205 |
el. energia Levočská ZK |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
98,81 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
