| 30-251114 |
vodné, stočné, zrážky PČ, vodné, stočné, zrážky HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
863,79 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251115 |
vodné, stočné, zrážky - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
138,29 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260044 |
školenie - webinár - mzdy |
Spojená škola |
53265301 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
60,00 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251116 |
vodné, stočné - ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
165,39 € |
16.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251113 |
vodné,stočné - požiarny odber |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
6,84 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 015/2026 |
Objednávame si u Vás pelety triedy A1 s dopravou (elokované pracovisko Lomnička 200) |
Spojená škola |
53265301 |
ISSA PP, s. r. o. |
52873170 |
|
3 329,20 € |
16.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-251112 |
pevné linky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
98,60 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260036 |
tovar na sklad ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
HEDONIA, s.r.o. |
36536415 |
|
156,19 € |
16.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 013/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na balenie |
Spojená škola |
53265301 |
HEDONIA, s.r.o. |
36536415 |
|
156,19 € |
15.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-251106 |
el. energia 11/2025 -HČ, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 430,72 € |
15.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251105 |
el. energia 12/2025 - Levočská ZK |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
19,03 € |
15.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251107 |
vývoz BRKRO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
31,37 € |
15.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251104 |
el. energia 12/2025 - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
134,72 € |
15.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251103 |
el. energia 12/2025 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
435,97 € |
15.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251102 |
el. energia 12/2025 - Levočská prax |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
369,11 € |
15.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260020 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky, |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
171,84 € |
15.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251101 |
el. energia 12/2025 - Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 143,90 € |
15.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260021 |
potraviny ŠJ, potraviny ŠJ - balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
403,65 € |
15.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251100 |
el. energia 11/2025 - Levočská teória |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
533,06 € |
15.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251098 |
vyúčovanie predplatného r. 2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
16,92 € |
15.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
