| 324/2026 |
Objednávame si u Vás MTZ pre vytvorenie a vybavenie STEM hub edukačného priestoru |
Spojená škola |
53265301 |
niceshops GmbH |
FN302888z |
|
1 208,62 € |
21.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260797 |
PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
381,57 € |
21.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260798 |
Nákup potravín do skladu OV |
Spojená škola |
53265301 |
DOZSA, spol. s r.o. |
36419575 |
|
17,19 € |
21.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260799 |
dezertné nože a vidličky pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
37,03 € |
21.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 323/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
DOZSA, spol. s r.o. |
36419575 |
|
17,19 € |
18.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 327/2026 |
Objednávame si u Vás revíziu spotrebičov (Lomnička 200) |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
657,40 € |
18.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260796 |
revízie has. prístrojov, hydrantov a pož. hadíc |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
4 231,08 € |
18.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 333/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny (školská kuchyňa) |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
310,00 € |
18.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 334/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny (školská kuchyňa) |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
880,91 € |
18.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 328/2026 |
Objednávame si u Vás revíziu spotrebičov (Jarmočná 108 - objekt OA) |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
908,16 € |
17.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260789 |
finančný spravodajca 2027 - 1. preddavok |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
30,45 € |
17.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260759 |
spotreba elektriny 8/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
267,80 € |
16.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260760 |
spotreba elektriny 8/2026 Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
155,28 € |
16.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260761 |
spotreba elektriny 8/2026 Jarmočná 108 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
1 584,68 € |
16.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260762 |
spotreba elektriny 8/2026 Lev.40 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
140,18 € |
16.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260763 |
spotreba elektriny 8/2026 -OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
284,55 € |
16.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260764 |
spotreba elektriny 8/2026 -Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
440,51 € |
16.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260765 |
spotreba elektriny 8/2026 -Lev.40 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
17,43 € |
16.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 311/2026 |
Objednávame si u Vás aktualizáciu + servis k prog.ŠJ4 za obdobie od 13.09.2026 do 12.09.2027 |
Spojená škola |
53265301 |
SOFT-GL s.r.o., |
36182214 |
|
68,88 € |
16.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 310/2026 |
Objednávame si u Vás prevádzkovú plombu - kryt spoločného rozvádzača (Levočská 40) |
Spojená škola |
53265301 |
Východoslovenská distribučná a.s. |
36599361 |
|
44,00 € |
16.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Objednávka |
