| 200/2026 |
Objednávame si u Vás materiálno-technické vybavenie na krúžok mediaclub (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
Syntex Bratislava s.r.o. |
35774673 |
|
360,50 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 201/2026 |
Objednávame si u Vás materiálno-technické vybavenie pre krúžok (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
Mgr. Ladislav Ferenci - webshop |
46412727 |
|
59,00 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 199/2026 |
Objednávame si u Vás materiálno-technické zabezpečenie pre krúžok elektro (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
Sunnysoft s.r.o. |
25753215 |
|
243,58 € |
15.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260539 |
plyn 06/2026 - Jarmočná 132 (OA) |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 168,38 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260540 |
plyn 06/2026 - Jarmočná 108, malá kotolňa |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
381,78 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260541 |
plyn 06/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 660,60 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260542 |
plyn 06/2026 - Jarmočná 108, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
4 390,03 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260545 |
nákup nábytku -zariadenie mentoringovej miestnosti |
Spojená škola |
53265301 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
360,49 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260544 |
nákup nábytku -zariadenie mentoringovej miestnosti |
Spojená škola |
53265301 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
836,60 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 197/2026 |
Objednávame si u Vás vypracovanie pracovnej zdravotnej služby |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
453,87 € |
12.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 198/2026 |
Objednávame si u Vás tonery |
Spojená škola |
53265301 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
259,16 € |
12.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260518 |
vývoz BRKRO 05/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
44,33 € |
12.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 196/2026 |
Objednávame si u Vás poštové známky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
260,00 € |
11.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260511 |
spotreba plynu 5/2026 - Levočská 40 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
304,40 € |
11.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260512 |
spotreba elektriny 05/2026 - Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
606,63 € |
11.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260513 |
spotreba elektriny 05/2026 - SOŠ Jarmočná 108, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 311,17 € |
11.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260514 |
spotreba elektriny 05/2026 - OA, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
370,66 € |
11.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260515 |
spotreba elektriny 05/2026 - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
160,07 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260516 |
spotreba elektriny 05/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
20,46 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260517 |
spotreba elektriny 05/2026 - Levočská 40, SL |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
191,01 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
