| 30-260245 |
Merač vlhkosti dreva |
Spojená škola |
53265301 |
Kamody s.r.o. |
27467392 |
|
168,88 € |
25.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260242 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
275,96 € |
25.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260241 |
tovar pre ŠJ,OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
311,37 € |
25.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260246 |
dodávka a montáž -dielec k rampe,servis garažových brán |
Spojená škola |
53265301 |
Martin Kaleta |
45318875 |
|
1 140,46 € |
25.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 076/2026 |
Objednávame si u Vás odstránenie nedostatkov na bleskozvode - Levočská 40 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 802,38 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 077/2026 |
Objednávame si u Vás odstránenie nedostatkov elektro - kuchyňa - mokré - Levočská 40 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 816,57 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 078/2026 |
Objednávame si u Vás úradnú skúšku - Levočská 40 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
473,55 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 079/2026 |
Objednávame si u Vás materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
Novstav s.r.o. |
36454290 |
|
147,38 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260240 |
technologický servis ČOV Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
157,44 € |
24.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260239 |
potraviny do skladu OV |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
283,46 € |
24.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 075/2026 |
Objednávame si u Vás opravu + údržbu bránky a brány |
Spojená škola |
53265301 |
Martin Kaleta |
45318875 |
|
1 140,46 € |
21.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260243 |
odvápňovacie tablety |
Spojená škola |
53265301 |
Internet-Handel, s.r.o |
24141828 |
|
18,85 € |
20.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260244 |
poháre na šk.súťaž |
Spojená škola |
53265301 |
3G, s.r.o., |
46936238 |
|
52,30 € |
20.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260012 |
činnosť zváračského technologa |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Ján Hudák |
40717241 |
|
420,00 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260238 |
3D tlačiareň pre CNC krúžok |
Spojená škola |
53265301 |
Majkl3D-Technology s.r.o. |
10818651 |
|
1 621,00 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260013 |
CO2-technický plyn |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
250,99 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260186 |
vodné, stočné, zrážky - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
141,15 € |
19.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 072/2026 |
Objednávame si u Vás MTZ (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
Majkl3D-Technology s.r.o. |
10818651 |
|
1 621,00 € |
19.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-260233 |
potraviny do skladu ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
195,00 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260236 |
nákup do skladu KM - papier A4 |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Plavnický |
47884347 |
|
992,00 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
