| 301/2025 |
Objednávame si u Vás pomôcky na VzP |
Spojená škola |
53265301 |
Sportto, s. r. o. |
56645368 |
|
500,00 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 330/2025 |
Objednávame si u Vás dosky na kompostéry |
Spojená škola |
53265301 |
JuPa Šugy s.r.o. |
47444746 |
|
488,75 € |
01.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 335/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny pre projekt - raňajky pre žiakov v Lomničke. |
Spojená škola |
53265301 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
44995181 |
|
88,17 € |
01.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 361/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
376,22 € |
01.12.2025 |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30-250950 |
vodné, stočné, zrážky - Levočská 11/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
733,63 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250951 |
vodné, stočné, zrážky PČ, vodné, stočné, zrážky HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
1 055,52 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250952 |
vodné, stočné, zrážky ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
201,44 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250953 |
vodné, stočné, zrážky - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
155,46 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250954 |
vodné,stočné - požiarny odber |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
7,36 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250948 |
tankovanie PHM, voda do odstrekovačov |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
439,90 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250949 |
tovar drogeria ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
HEGDAG, s.r.o. |
36464724 |
|
499,70 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250985 |
plyn 12/2025 Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 144,00 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250986 |
plyn 012/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
5 366,00 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250987 |
plyn |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 674,00 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 298/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na produktívne práce |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
1 504,80 € |
29.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 321/2025 |
Objednávame si u Vás nákup do skladu kancelárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
412,15 € |
29.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250945 |
dobropis k fakture vs:6700080972 |
Spojená škola |
53265301 |
FREVER TRADE s.r.o. |
25871480 |
|
-8,31 € |
28.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250947 |
technologický servis ČOV Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
157,44 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250944 |
zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 11/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
369,00 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250942 |
materiál na prot. okná |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
424,81 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
