| 095/2025 |
Objednávame si u Vás materiál |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
396,70 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250309 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
179,93 € |
24.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 108/2025 |
Objednávame si u Vás poháre, figúrky, medaily, sady trofejí na futsalový turnaj žiakov 30.04.2025 |
Spojená škola |
53265301 |
3G, s.r.o., |
46936238 |
|
290,05 € |
24.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250360 |
Sieť Schildkrot Kombi, set tímový pre Flag Football, badm.raketa, košíky |
Spojená škola |
53265301 |
ŠPORTUJEME, s. r. o. |
44484828 |
|
205,58 € |
24.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250024 |
Pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
109,01 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250023 |
nájom PČ fliaš |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
38,52 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250307 |
materiál na opravu ROOMSTER |
Spojená škola |
53265301 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
86,21 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 110/2025 |
Objednávame si u Vás dezinfekciu (SZP) |
Spojená škola |
53265301 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
96,35 € |
23.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 087/2025 |
Objednávame si u Vás kotúč pílový efficut |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
70,39 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 088/2025 |
Objednávame si u Vás pranie prádla
|
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
109,01 € |
17.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 104/2025 |
Objednávame si u Vás pomôcky (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
ŠPORTUJEME, s. r. o. |
44484828 |
|
205,58 € |
17.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 084/2025 |
Objednávame si u Vás revíziu bleskozvodov, bleskozvod zásobník plynu, strojov, spotrebičov (Elokované pracovisko Lomnička 150) |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
1 672,79 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 085/2025 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich prostriedkov - (SZP) |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
395,30 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250304 |
vývoz BRKRO odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
41,82 € |
16.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250303 |
potraviny ŠJ, potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 235,52 € |
15.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250283 |
triedený odpad |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
164,82 € |
15.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250302 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 001,87 € |
15.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250301 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
258,80 € |
15.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250022 |
činnosť zváračského technológa |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Ján Hudák |
40717241 |
|
252,00 € |
15.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250298 |
internet 04/2025-Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
27,00 € |
15.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
