| 099/2025 |
Objednávame si u Vás nákup do skladu kancelárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
1 045,87 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250334 |
pomôcky IT |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
46,20 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 096/2025 |
Objednávame si u vás nákup materiálu na OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKOPRIM istota stavby, s.r.o. |
50812068 |
|
178,84 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 098/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na záverečné skúšky |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
1 859,18 € |
29.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 089/2025 |
Objednávame si u Vás akumulátor a nabíjačku (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
A - Z STROJ spol. s r.o. |
31327397 |
|
458,00 € |
28.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 103/2025 |
Objednávame si u Vás drobný inventár pre školskú jedáleň |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
498,80 € |
28.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 090/2025 |
Objednávame si u Vás slávnostný obed pri príležitosti dňa učiteľov 25.04.2025 |
Spojená škola |
53265301 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
1 111,00 € |
25.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 094/2025 |
Objednávame si u Vás pracovné odevy (SZP) |
Spojená škola |
53265301 |
ROTA plus s.r.o. |
47198605 |
|
204,12 € |
25.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 097/2025 |
Objednávame si u Vás hosting Happy 128GB/3d(kampussl.sk, ssjsl.sk) |
Spojená škola |
53265301 |
WebHouse,s.r.o. |
36743852 |
|
88,41 € |
25.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250333 |
potraviny na OV |
Spojená škola |
53265301 |
ATHEA s.r.o. |
34152369 |
|
89,80 € |
25.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250361 |
športové trofeje - futs.turnaj |
Spojená škola |
53265301 |
3G, s.r.o., |
46936238 |
|
108,30 € |
25.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250362 |
športové trofeje - futs.turnaj |
Spojená škola |
53265301 |
3G, s.r.o., |
46936238 |
|
181,75 € |
25.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250308 |
aut. doprava - SL-SSV-ORLOV a späť |
Spojená škola |
53265301 |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
|
224,00 € |
24.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250314 |
kominárske práce-kontrola,revízia-prac.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
50,00 € |
24.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250315 |
Fa za kominárske práce |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
60,00 € |
24.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250313 |
publikácia - účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
49,00 € |
24.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250310 |
hyg. materiál na OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
373,15 € |
24.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250311 |
revízia plynových kotlov |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
624,00 € |
24.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250312 |
letáky - VSE I. |
Spojená škola |
53265301 |
Tlačiareň Pavlovský, s.r.o. |
52205100 |
|
14,60 € |
24.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 092/2025 |
Objednávame si u Vás tovar (SZP) |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
268,55 € |
24.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
