| 30-250719 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
422,17 € |
26.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250718 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 152,20 € |
26.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250717 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Agrokarpaty s.r.o. |
31679935 |
|
289,17 € |
26.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250720 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
195,00 € |
26.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 228/2025 |
Objednávame si u Vás mandátny certifikát - 2 ročný |
Spojená škola |
53265301 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
73,80 € |
26.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 229/2025 |
Objednávame si u Vás poplatok za vydanie certifikátov |
Spojená škola |
53265301 |
nakupujbezpecne.sk, s.r.o. |
46089969 |
|
7,38 € |
26.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250729 |
čistenie lapača tukov |
Spojená škola |
53265301 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
821,89 € |
26.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250730 |
bavlnený satén |
Spojená škola |
53265301 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
35,13 € |
25.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250726 |
vidlička,nôž,vidlička mucnikova, taner plytky dez. - 204 ks, nádoba na plech.10 ks |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
1 352,58 € |
25.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 224/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
SERVISCENTRUM PROFI s.r.o. |
03748669 |
|
45,98 € |
25.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250728 |
tovar drogeria HČ, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
HEGDAG, s.r.o. |
36464724 |
|
1 106,42 € |
25.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250715 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 174,95 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250716 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
145,47 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250038 |
Pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
169,76 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250713 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
716,08 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250712 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
389,11 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250714 |
oprava KANGOO |
Spojená škola |
53265301 |
ALD MOBIL, s.r.o. |
45950849 |
|
338,69 € |
24.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 222/2025 |
Objednávame si u Vás servisné zásahy zariadeniach Canon iR2018 |
Spojená škola |
53265301 |
IKARO s.r.o |
31656544 |
|
282,53 € |
24.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 223/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
35,12 € |
24.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 216/2025 |
Objednávame si u Vás údržbu na automobile Renault Kangoo 3 break, AA193DJ |
Spojená škola |
53265301 |
ALD MOBIL, s.r.o. |
45950849 |
|
338,69 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
