| 30-250971 |
internet VUC |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250979 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
81,91 € |
08.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250975 |
vývoz odpadkov HČ, PČ, ŠJ, poplatok za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
415,60 € |
08.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250977 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 018,00 € |
08.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250980 |
materiál na sklad kanc. potrieb |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
412,15 € |
08.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250978 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
398,27 € |
08.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250974 |
monitoring vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
08.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250998 |
kladivo kombinované Makita HR2470T |
Spojená škola |
53265301 |
RAWOOD, s.r.o. |
46610855 |
|
330,10 € |
08.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250976 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
366,13 € |
08.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250999 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
469,57 € |
08.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251000 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
759,94 € |
08.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250996 |
zrkadlo dopravné vypuklé |
Spojená škola |
53265301 |
VMBal s.r.o. |
27774821 |
|
75,30 € |
08.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250973 |
administrácia OFFICE |
Spojená škola |
53265301 |
NeoCore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
08.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251022 |
pomôčky na vyučovanie - VZP |
Spojená škola |
53265301 |
Cora Gastro s.r.o. |
44857187 |
|
59,07 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251024 |
LASER zelený, statív s príslušenstvom |
Spojená škola |
53265301 |
Svet náradia s.r.o. |
51684128 |
|
73,02 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-251054 |
dresy červená 15 ks, modrý 15 ks |
Spojená škola |
53265301 |
AK SPORT s.r.o. |
47163526 |
|
82,85 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 329/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny pre balíčky |
Spojená škola |
53265301 |
Luspek spol.s r.o. |
17079691 |
|
14,88 € |
08.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 317/2025 |
Objednávame si u Vás MTZ na VzP |
Spojená škola |
53265301 |
Svet náradia s.r.o. |
51684128 |
|
73,02 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-251006 |
Mikroskop digitálny s LCD |
Spojená škola |
53265301 |
ECLIPSERA s.r.o. |
28812662 |
|
85,95 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250970 |
pevné linky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
99,99 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
