| 30-250135 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
518,64 € |
28.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 037/2025 |
Objednávame si u vás nákup materiálu na údržbu budovy(elokované pracovisko Lomnička) |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
1 276,44 € |
27.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250129 |
čistenie obrusov |
Spojená škola |
53265301 |
Lanis, s. r. o. |
52473902 |
|
30,30 € |
27.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250128 |
časomiera športová + ovládanie počítačom |
Spojená škola |
53265301 |
Marián Gombár |
50290711 |
|
970,00 € |
27.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250127 |
evidencia odpadov - príslut k online službe |
Spojená škola |
53265301 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
35,67 € |
27.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250130 |
vývoz odpadu + poplatok |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
361,69 € |
27.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250131 |
materiál na údžbu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOPRIM istota stavby, s.r.o. |
50812068 |
|
156,18 € |
27.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250132 |
materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
1 276,44 € |
27.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 041/2025 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich,hygienických a dezinfekčných prostriedkov do skladu OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
955,30 € |
26.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 045/2025 |
Objednávame si u Vás opravu regulácie ÚK - elokované pracovisko Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
57,93 € |
26.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 35-250005 |
činnosť zváračského technológa |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Ján Hudák |
40717241 |
|
252,00 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250094 |
plyn 02/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
5 366,00 € |
25.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 038/2025 |
Objednávame si u vás nákup materiálu na údržbu v areáli školy |
Spojená škola |
53265301 |
EKOPRIM istota stavby, s.r.o. |
50812068 |
|
156,18 € |
25.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 040/2025 |
Objednávame si u Vás dekorácie |
Spojená škola |
53265301 |
ArtTree, s. r. o. |
51132435 |
|
81,33 € |
25.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250148 |
umelé kvety - výzdoba OV |
Spojená škola |
53265301 |
ArtTree, s. r. o. |
51132435 |
|
81,33 € |
25.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250125 |
súťaž žiakov - poháre |
Spojená škola |
53265301 |
3G, s.r.o., |
46936238 |
|
47,60 € |
25.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250126 |
súťaž žiakov - poháre |
Spojená škola |
53265301 |
3G, s.r.o., |
46936238 |
|
47,60 € |
25.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250123 |
materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
74,80 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250006 |
nájom PČ fľaša oceľová 172 dní |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
38,08 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250007 |
technické plyny - zvár. škola |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
222,21 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
