| 30-250035 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
LIMO SPES s.r.o. |
17085951 |
|
161,41 € |
24.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250037 |
tovar pre sklad OMV |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
292,74 € |
24.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250001 |
|
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
320,54 € |
24.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250036 |
tovar drogéria |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
1 079,74 € |
24.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 013/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na zváračské kurzy |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
864,79 € |
23.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 012/2025 |
Objednávame si u Vás prenájom veľkej športovej haly |
Spojená škola |
53265301 |
Volejbalový klub mesta Stará Ľubovňa |
37884760 |
|
240,00 € |
23.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 011/2025 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich,hygienických a dezinfekčných prostriedkov do skladu OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
1 079,74 € |
23.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250031 |
spotreba plynu-stredisko prakt.vyučovania Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 144,00 € |
23.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250032 |
plyn 01/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
5 366,00 € |
23.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250034 |
plyn 01/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 850,00 € |
23.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250033 |
plyn 01/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
376,00 € |
23.01.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 010/2025 |
Objednávame si u Vás nákup drobného inventáru + spotrebný materiál |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
292,74 € |
22.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-240887 |
licencia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
84,00 € |
22.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250029 |
oprava kond. kotla |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
207,17 € |
22.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250028 |
ozvučenie DOD, spracovnie zvuku vianočných piesní |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Andrejka - STONERSTUDIO |
47344245 |
|
700,00 € |
22.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 006/2025 |
Objednávame si u Vás úpravu pôvodnej projektovej dokumentácie technológie a odsávania na elokovanom pracovisku v Lomničke 200. |
Spojená škola |
53265301 |
ATELIÉR B.R.A.T.,s.r.o. |
51131188 |
|
720,00 € |
21.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 008/2025 |
Objednávame si u Vás služby nahrávacieho štúdia |
Spojená škola |
53265301 |
Ján Andrejka - STONERSTUDIO |
47344245 |
|
700,00 € |
21.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 009/2025 |
Objednávame si u Vás opravu plynového kotla BUDERUS v budove č. 3 Spojenej školy |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
207,17 € |
21.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250022 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
377,83 € |
21.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 028/2025 |
Objednávame si u Vás tovar |
Spojená škola |
53265301 |
Kubale media s.r.o. |
11741287 |
|
74,05 € |
21.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
