| 30-250102 |
lyžiarsky kurz-ubytovanie+stravovanie |
Spojená škola |
53265301 |
CERES SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36533823 |
|
10 249,20 € |
13.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250100 |
internet 02/2025-Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
27,00 € |
13.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 029/2025 |
Objednávame si u Vás prístup k online službe a evidencie odpadov |
Spojená škola |
53265301 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
35,67 € |
13.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 030/2025 |
Objednávame si u Vás baristický kurz 11.-13.02.2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Kotsch s.r.o. |
52346595 |
|
2 080,00 € |
13.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 033/2025 |
Objednávame si u Vás zametací mop |
Spojená škola |
53265301 |
NOVA CLEAN, s.r.o. |
53941918 |
|
44,63 € |
13.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250116 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
229,80 € |
13.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250081 |
servisné prehliadky a filtre vzduchu |
Spojená škola |
53265301 |
ENKO, s.r.o. |
36592226 |
|
1 592,97 € |
13.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250099 |
výkon funkcie zodp.osoby v zmysle Nariadenia GDPR 02/25 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250078 |
potraviny na ŠJ, OV |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
383,28 € |
10.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250098 |
ohrievač vody tlakový MORATOP5P - 2 ks |
Spojená škola |
53265301 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
273,98 € |
10.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250082 |
odpad PČ, odpad ŠJ, odpad HČ, poplatok |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
416,10 € |
10.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250106 |
lyžiarsky kurz- SKI PASY |
Spojená škola |
53265301 |
BESNA, spol. s r.o. |
36453331 |
|
5 752,00 € |
10.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250079 |
monitoring vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
07.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250074 |
kapustnica pre zamestnancov - SF |
Spojená škola |
53265301 |
Daniela Polomčáková - Jedáleň Palma |
34312056 |
|
502,20 € |
06.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250073 |
tričko + potlač 20 x |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - TLAČIAREŇ ĽUBOVŇA |
47335432 |
|
282,90 € |
06.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250075 |
tričko + potlač 13 x |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - TLAČIAREŇ ĽUBOVŇA |
47335432 |
|
183,89 € |
06.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250080 |
ohrievač beztlakový MORABZOMN - 2 ks vrátené |
Spojená škola |
53265301 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
-219,98 € |
06.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250097 |
tričko+potlač 20 ks |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - TLAČIAREŇ ĽUBOVŇA |
47335432 |
|
319,80 € |
06.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250076 |
internet VUC |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250077 |
pevné linky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
124,22 € |
06.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
