| 30-250149 |
drogéria |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
955,30 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250147 |
zabezpečenie technika PO |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,60 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250177 |
plyn 03/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
376,00 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250178 |
plyn ŠJ, plyn PČ, plyn HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
5 366,00 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250179 |
spotreba plynu-stredisko prakt.vyučovania Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 144,00 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 039/2025 |
Objednávame si u Vás nákup do skladu kancelárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
501,14 € |
28.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 042/2025 |
Objednávame si u vás nákup materiálu na údržbu učební |
Spojená škola |
53265301 |
EKOPRIM istota stavby, s.r.o. |
50812068 |
|
40,91 € |
28.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 043/2025 |
Objednávame si u vás nákup do skladu kancelárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
62,58 € |
28.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 046/2025 |
Objednávame si u Vás náhradné diely |
Spojená škola |
53265301 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
336,93 € |
28.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250142 |
vodné, stočné, zrážky - PČ, HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
638,73 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250144 |
vodné, stočné, zrážky Šj |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
121,27 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250137 |
potraviny pre Šj |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 262,18 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250138 |
potraviny pre Šj |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
198,00 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250139 |
potraviny pre Šj |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
93,24 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250140 |
voda - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
9,37 € |
28.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250141 |
vodné, stočné, zrážky - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
103,81 € |
28.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250143 |
vodné, stočné, zrážky HČ, PČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
253,53 € |
28.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250136 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
478,44 € |
28.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250133 |
kanc. materiál |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
501,14 € |
28.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250134 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
434,76 € |
28.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
