| 30-250094 |
plyn 02/2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
5 366,00 € |
25.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 038/2025 |
Objednávame si u vás nákup materiálu na údržbu v areáli školy |
Spojená škola |
53265301 |
EKOPRIM istota stavby, s.r.o. |
50812068 |
|
156,18 € |
25.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 040/2025 |
Objednávame si u Vás dekorácie |
Spojená škola |
53265301 |
ArtTree, s. r. o. |
51132435 |
|
81,33 € |
25.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250148 |
umelé kvety - výzdoba OV |
Spojená škola |
53265301 |
ArtTree, s. r. o. |
51132435 |
|
81,33 € |
25.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250125 |
súťaž žiakov - poháre |
Spojená škola |
53265301 |
3G, s.r.o., |
46936238 |
|
47,60 € |
25.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250126 |
súťaž žiakov - poháre |
Spojená škola |
53265301 |
3G, s.r.o., |
46936238 |
|
47,60 € |
25.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250123 |
materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
74,80 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250006 |
nájom PČ fľaša oceľová 172 dní |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
38,08 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250007 |
technické plyny - zvár. škola |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
222,21 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250122 |
materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
97,30 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250124 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
537,34 € |
24.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250115 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
763,60 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 034/2025 |
Objednávame si u Vás poháre na súťaž žiakov |
Spojená škola |
53265301 |
3G, s.r.o., |
46936238 |
|
95,20 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 036/2025 |
Objednávame si u Vás športovú časomieru |
Spojená škola |
53265301 |
Marián Gombár |
50290711 |
|
970,00 € |
19.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250117 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
531,11 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250118 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
516,34 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250121 |
potravina pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
599,49 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250120 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
343,07 € |
18.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250111 |
potraviny pre ŠJ, pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
843,65 € |
18.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250112 |
potraviny pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
198,00 € |
18.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
