| 30-250137 |
potraviny pre Šj |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 262,18 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250138 |
potraviny pre Šj |
Spojená škola |
53265301 |
RD Plavnica |
00204447 |
|
198,00 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250139 |
potraviny pre Šj |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
93,24 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250140 |
voda - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
9,37 € |
28.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250141 |
vodné, stočné, zrážky - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
103,81 € |
28.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250143 |
vodné, stočné, zrážky HČ, PČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
253,53 € |
28.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250136 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
478,44 € |
28.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250133 |
kanc. materiál |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
501,14 € |
28.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250134 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
434,76 € |
28.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250135 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
518,64 € |
28.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 037/2025 |
Objednávame si u vás nákup materiálu na údržbu budovy(elokované pracovisko Lomnička) |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
1 276,44 € |
27.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250129 |
čistenie obrusov |
Spojená škola |
53265301 |
Lanis, s. r. o. |
52473902 |
|
30,30 € |
27.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250128 |
časomiera športová + ovládanie počítačom |
Spojená škola |
53265301 |
Marián Gombár |
50290711 |
|
970,00 € |
27.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250127 |
evidencia odpadov - príslut k online službe |
Spojená škola |
53265301 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
35,67 € |
27.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250130 |
vývoz odpadu + poplatok |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
361,69 € |
27.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250131 |
materiál na údžbu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOPRIM istota stavby, s.r.o. |
50812068 |
|
156,18 € |
27.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250132 |
materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
1 276,44 € |
27.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 041/2025 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacich,hygienických a dezinfekčných prostriedkov do skladu OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
955,30 € |
26.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 045/2025 |
Objednávame si u Vás opravu regulácie ÚK - elokované pracovisko Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
57,93 € |
26.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 35-250005 |
činnosť zváračského technológa |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Ján Hudák |
40717241 |
|
252,00 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
