| 30-250152 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
203,41 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250153 |
materiál na opravy |
Spojená škola |
53265301 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
336,93 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250008 |
nájom PČ fliaš |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
32,99 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250154 |
oprava regulácie ÚK - Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
PARGAS, s.r.o. |
50827057 |
|
57,93 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250146 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
1 827,19 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 044/2025 |
Objednávame si u Vás právne služby |
Spojená škola |
53265301 |
JUDr. Rastislav Stašák, advokát |
42085951 |
|
326,49 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250151 |
batérie |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
62,58 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250150 |
materiál na opravy |
Spojená škola |
53265301 |
EKOPRIM istota stavby, s.r.o. |
50812068 |
|
40,91 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250145 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
112,14 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250149 |
drogéria |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
955,30 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250147 |
zabezpečenie technika PO |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,60 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250177 |
plyn 03/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
376,00 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250178 |
plyn ŠJ, plyn PČ, plyn HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
5 366,00 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250179 |
spotreba plynu-stredisko prakt.vyučovania Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
4 144,00 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 039/2025 |
Objednávame si u Vás nákup do skladu kancelárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
501,14 € |
28.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 042/2025 |
Objednávame si u vás nákup materiálu na údržbu učební |
Spojená škola |
53265301 |
EKOPRIM istota stavby, s.r.o. |
50812068 |
|
40,91 € |
28.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 043/2025 |
Objednávame si u vás nákup do skladu kancelárskeho materiálu |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
62,58 € |
28.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 046/2025 |
Objednávame si u Vás náhradné diely |
Spojená škola |
53265301 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
336,93 € |
28.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250142 |
vodné, stočné, zrážky - PČ, HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
638,73 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250144 |
vodné, stočné, zrážky Šj |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
121,27 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
